Beleidsproduct:
(151)
INSTANDHOUDING ARBEIDSBEKWAAMHEID
Algemeen
productcode: 611.10
dienst: STEDELIJKE WERKVOORZIENING
budgethouder:
functie:
portefeuillehouder: Haan-Laagland, H.J. de
datum: 25 July 1997
B el eidspr oductbeschri j ving
7HHI
omschrijving:
Instandhouding en bevorderen van de arbeidsbekwaamheid.
doel: Het bieden van extra zorgfaciliteiten waardoor personen die tot de
SW-doelgroep behoren blijvend kunnen participeren in het productie
-proces alsmede het bevorderen van uitstroom van SW-ers naar het
reguliere bedrijf.
doelgroep: Personen die behoren tot de personenkring van de WSW.
prestaties:
(kwantiteit en
kwaliteit)
sociaal, psychologisch en arbeidsdeskundig onderzoek 115 pers.
medische keuring ioo pers.
plaatsing op de wachtlijst 70 pers.
collectief vervoer
bedrijfsmaatschappelijk werk 183 pers.
bedrijfsverpleegkundige hulp
opstellen van persoons-, functie- en ervaringsprofiel 228 pers.
opleidings- en mobiliteitsbevorderende activiteiten 107 pers.
coaching en begeleiding 212 pers.
accent - invoering nieuwe Wet sociale werkvoorziening
begrotingsjaar: - operationaliseren WSW-profielensysteem
financiën:
lasten:
baten:
saldo:
rekeninq '96 beqrotinq '97
beqrotinq '98
beqrotinq '99 beqrotinq '00 beqrotinq '01
0 1.573.012
0 309.815
0 -1.263.197
1.595.486
314862
-1.280.624
1.593.911 1.594.699 1.594.541
314.862 314.862 314.862
-1.279.049 -1.279.837 -1.279.679
kengetallen:
Realisatie 1996
- aantal FTEs442,4
- kengetallen wachtlijst: 236
- uitstroom: 4
- instroom: 4
"v
Toelichting kosten/baten
KvMvii-ilvki.vMvi.WA.w.v.v.v-'.v.-.v.v.-.v.v.-AV
xvXvivK
Specificatie per beheersproduct:
Dienst
Uren
Lasten
Baten
Saldo
- Intake Sociale Werkvoorziening
DSW
919
251.531
50.304
-201.227
- Personeelszorg WSW
- Bevordering arbeidsbekwaamheid
DSW
DSW
1.997
164
966.405
356.453
193.271
71.287
-773.134
-285.166
- Opslag concemoverhead (1,34%) B&C 21.097 0 -21.097
totaal: 3.080 1.595.486 314.862 -1.280.624
Recapitulatie per kostensoort:
Dienst Lasten Baten Saldo
- 4.2 Uitkeringen en subsidies DSW 0 314.862 314.862
- 6.2 Apparaatskosten e.d. DSW 1.574.389 0 -1.574.389
- 6.2 Opslag concemoverhead (1,34%) B&C 21.097 0 -21.097
totaal:
1.595.486 314.862 -1.280.624
88Rw8aB»BBwgwS6w
Toelichting:
54
