Beleidsproduct:
'0
S^o
c, V
(152) WERKOBJECTEN WSW
Algemeen
611.11
STEDELIJKE WERKVOORZIENING
productcode:
dienst:
budgethouder:
functie:
portefeuillehouder: de Haan-Laagland, H.J
datum: 25 July 1997
Beleidsproductbeschrijving
omschrijving:
Uitvoeren werkobjecten in het kader van de Wet sociale
werkvoorziening
doel:
Het op marktconforme wijze leveren van producten en diensten
die een optimaal resultaat genereren om de sociale doelstelling
van de SW te waarborgen.
doelgroep:
Opdrachtgevers en personenkring SW
prestaties:
(kwantiteit en
kwaliteit)
Uitvoeringsactiviteiten voortvloeiende uit loonopdrachten van
diverse aard, op het gebied van:
- Groen
- Interieur
- Varia
- Metaal
- Grafisch
- Detachering
- Begeleiding werkgelegenheidsprojecten
- Arbeidsonderzoek
accent - Samenwerking DSB/BOR
begrotingsjaar: - Uitbouw positie gemeentelijke toeleverancier
- Professionering bedrijfsprocessen (-denken, en
-handel)
rekeninq '96 beqrotinq '97
beqrotinq '98
beqrotinq '99
beqrotinq '00 beqrotinq '01
financiën:
lasten:
0 9.658.046
9 .904009
9 894 .236
9.899.122
9.898.145
baten:
0 7.517.724
7.503.652
7.503.652
7.503.652
7.503.652
saldo:
0 -2.140.322
-2.400.357
-2.390.584
-2.395.470
-2.394.493
kengetallen:
Kengetallen realisatie 1996: - aantal productieve uren: 455.485
- netto opbrengsten per FTE15.195 - kosten per FTE: 66.687
- subsidie per FTE: 43.706 - resultaat per FTE: 7.786-
Toelichting kosten/baten
Specificatie per beheersproduct:
Dienst
Uren
Lasten
Baten
Saldo
- Werkobjecten WSW/groenonderhoud
DSW
71.688
2.363.545
1.688.602
-674.943
- Werkobjecten Interieurverzorging
DSW
33.135
620.051
595.796
-24.255
- Werkobjecten Varia
DSW
202.847
3.614.413
2.434.155
-1.180.258
- Werkobjecten Metaalbewerking
DSW
24.710
1.097.850
571.915
-525.935
- Werkobjecten Detachering
DSW
26.186
251.877
277.512
25.635
- Werkobjecten Werkgelegenheidsprojecten
DSW
31.112
919.790
965.331
45.541
- Werkobjecten Grafische activiteiten
DSW
26.175
679.802
892.750
212.948
- Werkobjecten Arbeidsonderzoek
DSW
5.344
225.722
77.591
-148.131
- Opslag concemoverhead (1,34%)
B&C
130.959
0
-130.959
totaal:
421.197
9.904.009
7.503.652
-2.400.357
pitulatie per kostensoort:
Dienst
Lasten
Baten
Saldo
- 3.4 Overige goederen en diensten
DSW
0
5.872.538
5.872.538
- 4.2 Uitkeringen en subsidies
DSW
0
567.314
567.314
- 6.2 Apparaatskosten e.d.
DSW
9.773.050
0
-9.773.050
- 6.3 Doorberekend aan andere diensten
DSW
0
1.063.800
1.063.800
6.2 Opslag concemoverhead (1,34%)
B&C
130.959
0 -130.959
totaal:
9.904.009
7.503.652 -2.400.357
11 ,.ï'J
Toelichting:
S4
