Beleidsproduct:
I
0
(154)
PROJECTLEIDING GSB
Algemeen
productcode:
dienst:
budgethouder:
functie:
portefeuillehouder
datum:
61501
WELZIJN
TopW
SECTORMANAGER
de Haan-Laagland, H.J.
25 July 1997
Beleidsproductbeschrijving
omschrijving:
Het sturen van beleid inzake GSB door de uitvoering van de
actieplannen GSB te coördineren en door aanvullende (geld)-
m'ïddelen te verwerven.
doel:
doelgroep:
Door een integrale aanpak van problemen en een gebundelde inzet
van instrumenten de in de stad Leeuwarden aanwezige kansen
benutten en versterken, ter voorkoming van het ontstaan van
een duale stad.
Gemeenteraad, College van B&W, betrokken gemeentelijke diensten,
burgers van Leeuwarden, externe instellingen.
prestaties: 1. jaarprogramma
(kwantiteiten 2. rapportages: zelfanalyse, visitaties, evaluatie
kwaliteit) 3 afgesloten contracten
4. communicatieparagraaf per project
accent Verdere ontwikkeling van de integrale visie op Stadsdeel-oost,
begrotingsjaar: met als centrale thema's: a. beheer en veiligheid en
b. achterstandsbeleid.
rekeninq '96 beqrotinq '97
beqrotinq '98
beqrotinq '99
beqrotinq '00 beqrotinq '01
financiën:
lasten:
0 1.737.466
4 864.095
5.157.953
2.414.529
2.414290
baten:
0 0
3 840220
4.135.220
1.544.220
1544220
saldo:
0 -1.737.466
-1023875
-1.022.733
-870.309
-870070
kengetallen:
Toelichting kosten/baten
Specificatie per beheersproduct:
Dienst
Uren
Lasten
Baten
Saldo
- Regie Grote Steden Beleid
DWZ
415
84.529
0
-84.529
- Jaarprogramma Grote Steden Beleid
DWZ
625
4.636.782
3.840.220
-796.562
- Fondsverwerving/-beheer Grote Steden Beleid
DWZ
291
62.347
0
-62.347
- Communicatieplan GSB
DWZ
80
16.120
0
-16.120
- Opslag concemoverhead (1,34%)
B&C
64.317
0
-64.317
totaal:
1.411
4.864.095
3.840.220
-1.023.875
Recapitulatie per kostensoort:
Dienst
Lasten
Baten
Saldo
- 0.0 Niet in te delen lasten
DWZ
915.202
0
-915.202
- 1.0 Salarissen en Sociale lasten
DWZ
10.615
0
-10.615
- 2.0 (Rente en) Afschrijvingen
DWZ
52.332
0
-52.332
- 3.4 Overige goederen en diensten
DWZ
2.244.095
0
-2.244.095
- 4.1 Rijksuitkeringen
DWZ
0
3.840.220
3.840.220
- 6.0 Toevoegingen aan de reserves
DWZ
1.130.100
0
-1.130.100
- 6.2 Apparaatskosten e.d.
DWZ
293.468
0
-293.468
- 6.3 Kosten van andere diensten
DWZ
153.966
0
-153.966
- 6.2 Opslag concemoverhead (1,34%)
B&C
64.317
0
-64.317
totaal:
4.864.095 3.840.220 -1.023.875
Toelichting:
54
■I
