Beleidsproduct:
(164) INZAMELING AFVAL
Algemeen
productcode:
dienst:
budgethouder:
functie:
portefeuillehouder:
datum:
72101
STADSBEHEER
Becking, E.
SECTOR MANAGER REINIGING&TO
Brinks, H.
25 July 1997
Beleidsproductbeschrijving
omschrijving: Het geven van beleidsadviezen aan het bestuur en voorlichting aan
de burgers m.b.t. de afvalproblematiek en inzamelen, afvoeren en
storten van diverse deelfracties huishoudelijk afval.
doel: Zorgdragen voor een milieubewust omgaan met afval en het verwij
deren van huishoudelijk afval.
doelgroep:
Gemeentebestuur, burgers
prestaties: 42.600 (bruto) aansluitingen afvalstoffenheffing; 40.850 (netto)
(kwantiteiten (Verschil 1.300 kwijtscheldingen en 450 leegstand)
kwaliteit) 1.150 aansluitingen bedrij fsreinigingsrecht
42.600 ton afval in diverse fracties.
accent
begrotingsjaar:
financiën:
lasten:
baten:
saldo:
rekeninq '96 beqrotinq '97
beqrotinq '98
beqrotinq '99 beqrotinq '00 beqrotinq '01
0 16.059.221
0 15.805.160
0 -254.061
16665.363
16.445.000
-220.363
16.725.354 16.856.682 16.935.535
16.520.500 16.642.000 16.721.500
-204.854 -214.682 -214.035
kengetallen:
Gemiddelde lasten/baten per aansluiting: f 392.
Gemiddelde hoeveelheid afval per aansluiting: 1,014 ton.
Toelichting kosten/baten
Specificatie per beheersproduct:
Dienst
Uren
Lasten
Baten
Saldo
- Advies afvalstoffenverwijdering
DSB
120
209.200
209.200
0
- Inzameling en verwerking rest afval
DSB
23.469
10.004.600
9.913.300
-91.300
- Inzameling en verwerking GFT afval
DSB
16.000
3.042.500
3.042.500
0
- Inzameling en verwerking grof afval
DSB
5.000
1.261.100
1.261.100
0
- Inzameling en verwerking KGA
DSB
500
471.900
471.900
0
- Inzameling papier
DSB
500
480.600
480.600
0
- Inzameling glas
DSB
200
128.200
128.200
0
- Inzameling via afvalparkjes
DSB
100
155.000
155.000
0
- Kringloopbedrijf
DSB
4.588
503.700
595.000
91.300
- Milieu handhaving
DSB
3.000
188.200
188.200
0
- Opslag concemoverhead (1,34%)
B&C
220.363
0
-220.363
totaal:
53.477
16.665.363
16.445.000
-220.363
Recapitulatie per kostensoort:
Dienst
Lasten
Baten
Saldo
- 2.0 (Rente en) afschrijvingen
DSB
863.100
25.200
-837.900
- 3.4 Overige goederen en diensten
DSB
8.950.600
862.800
-8.087.800
- 4.0 Belastingopbrengsten
DSB
0
15.383.400
15.383.400
- 4.2 Uitkeringen en subsidies
DSB
755.600
0
-755.600
- 6.0 Toevoegingen aan de reserves
DSB
8.600
0
-8.600
- 6.2 Apparaatskosten e.d.
DSB
3.998.500
0
-3.998.500
- 6.2 Doorberekend van andere producten
DSB
267.500
0
-267.500
- 6.3 Kosten van andere diensten
DSB
686.000
0
-686.000
- 6.3 Doorberekend aan andere diensten
DSB
0
8.600
8.600
- 6.9 Overboeking van andere producten
DSB
915.100
165.000
-750.100
- 6.2 Opslag concemoverhead (1,34%)
B&C
220.363
0
-220.363
totaal:
16.665.363
16.445.000
-220.363
V.mV.V.VAW.V.V.V.V.V.VAV.V.V.VMV.V.WVAmVAV.V.W.V.V.W.VAV.V/.W.V
Toelichting:
