Iff Beleidsproduct: (66) BEDRIJFSAFVAL
Algemeen
productcode:
dienst:
budgethouder:
functie:
portefeuillehouder:
datum:
72102
STADSBEHEER
Becking, E.
SECTOR MANAGER REINIGING&TO
Brinks, H.
25 July 1997
Beleidsproductbeschrijving
omschrijving: Het inzamelen afvoeren en storten van bedrijfsafval.
doel:
Het verwijderen van bedrijfsafval.
doelgroep: Bedrijven
prestaties:
(kwantiteit en
kwaliteit)
4500 ton
1230 klanten/contracten (1997; 1200)
Markt conform prijs kwaliteit
accent
begrotingsjaar:
financiën:
lasten:
baten:
saldo:
rekeninq '9S beqrotinq '97
beqrotinq '98
beqrotinq '99 beqrotinq '00 beqrotinq '01
0 1.490.100
0 1.479.100
0 -11.000
1.700.485
1.678.000
-22.485
1.712.576 1.727.400 1.741.206
1.691.600 1.705.400 1.719.200
-20.976 -22.000 -22.006
kengetallen:
Lasten per ton f 326 (1997)f 373 (1998)
Baten/aantal contracten: f 1.233 (1997); f 1.364 (1998)
Toelichting kosten/baten
Specificatie per beheersproduct:
Dienst Uren
Lasten
Baten
Saldo
- Inzameling bedrijfsafval
DSB
6.650 1.678.000
1.678.000
0
- Opslag concemoverhead (1,34%)
B&C
22.485
-22.485
totaal:
6.650
1.700.485 1.678.000
-22.485
Recapitulatie per kostensoort:
Dienst
Lasten
Baten
Saldo
- 0.0 Niet in te delen lasten
DSB
3.600
0
-3.600
- 2.0 (Rente en) afschrijvingen
DSB
49.600
0
-49.600
- 3.4 Overige goederen en diensten
DSB
1.058.700
1.648.000
589.300
- 6.2 Doorberekende apparaatskosten e.d.
DSB
544.300
0
-544.300
- 6.3 Kosten van andere diensten
DSB
21.800
30.000
8.200
- 6.2 Opslag concemoverhead (1,34%)
B&C
22.485
0
-22.485
totaal:
1.700.485
1.678.000
-22.485
WA^.^V.W.WVAW.y/.V
illsliiii
Toelichting:
