Beleidsproduct: (13) RIOLERING Algemeen productcode: 722.01 dienst: CONCERN budgethouder: functie: portefeuillehouder: datum: 25 July 1997 Beleidsproductbeschrijving omschrijving: Het geheel aan voorzieningen en middelenwerving voor de inzameling en het transport van afvalwater, met uitzondering van zuiverings- technische werken. doel: Het streven naar een duurzaam milieu en het voorkomen van overlast voor de gemeenschap. doelgroep: Burgers en bedrijven in de gemeente Leeuwarden, alsmede andere gebruikers van de openbare ruimte prestaties: 1 (geactualiseerd) gemeentelijk rioleringsplan per 5 jaar. (kwantiteiten 1 beheerplan per jaar. kwaliteit) Het gemeentelijk rioleringsplan dient te voldoen aan de daarvoor geldende wettelijke eisen. Het beheerplan dient te voldoen aan de in het GRP gestelde doelen, functionele eisen en maatstaven. Het ledigen van 2 00 rioolputten en het 6 x per jaar ledigen van 30.000 straatkolkenE.e.a. dient grotendeels te voldoen aan wettelijke eisen. accent begrotingsjaar: Uitvoering geven aan het Gemeentelijk Riolerings Plan. rekeninq '96 beqrotinq 197 beqrotinq '98 beqrotinq '99 beqrotinq '00 beqrotinq '01 financiën: lasten: 0 8.213544 9.129.518 10.789.957 12.316.661 13 .408.257 baten: 0 8.540.800 9044500 10.708.500 12.210500 13 .289.500 saldo: 0 327256 -85018 -81.457 -106.161 -118.757 kengetallen: Toelichting kosten/baten Specificatie per beheersproduct: Dienst Uren Lasten Baten Saldo - Gemeentelijk rioleringsplan DSB 4.243 456.700 0 -456.700 - Beheer rioleringen DSB 9.919 2.965.600 0 -2.965.600 - Schoonhouden waterwegen DSB 0 108.500 0 -108.500 - Ledigen van rioolputten DSB 1.300 151.500 0 -151.500 - Ledigen van straatkolken DSB 4.500 438.500 0 -438.500 - Kapitaallasten aanleg riolering DSO 0 4.497.300 0 -4.497.300 - Rioolrechten DAZ 2.795 390.700 9.044.500 8.653.800 - Opslag concemoverhead (1,34%) B&C 120.718 0 -120.718 totaal: 22.757 9.129.518 9.044.500 -85.018 Recapitulatie per kostensoort: Dienst Lasten Baten Saldo - 0.0 Niet in te delen lasten DSO 1.158.400 0 -1.158.400 - 2.0 (Rente en) afschrijvingen DSB 163.200 0 -163.200 - 2.0 (Rente en) afschrijvingen DSO 1.154.700 0 -1.154.700 - 3.1 Energie DSB 75.200 0 -75.200 - 3.2 Huren en pachten DAZ 0 29.000 29.000 - 3.4 Overige goederen en diensten DAZ 0 8.450.000 8.450.000 - 3.4 Overige goederen en diensten DSB 1.147.300 0 -1.147.300 - 4.0 Belastingopbrengsten DAZ 0 105.800 105.800 - 6.0 Onttrekkingen aan de reserves DAZ 0 459.700 459.700 - 6.2 Apparaatskosten e.d. DSB 1.869.100 0 -1.869.100 - 6.2 Apparaatskosten e.d. DAZ 390.700 0 -390.700 - 6.3 Kosten van andere diensten DSB 451.000 0 -451.000 - 6.3 Kosten van andere diensten DSO 2.184.200 0 -2.184.200 - 6.9 Overboeking van andere producten DSB 415.000 0 -415.000 - 6.2 Opslag concemoverhead (1,34%) B&C 120.718 0 -120.718 totaal: 9.129.518 9.044.500 -85.018 ;.;.v.;.v.v.v.;.v.w.v.v.; Toelichting: Op dit produkt is een nadelig saldo ontstaan omdat de kosten die de Dienst Stads ontwikkeling aan dit beleidsproduct besteed zijn verantwoord onder het beleidsproduct infrastructurele werken (nr. 210.10) en anderzijds de opslag voor concern-overhead niet wordt doorberekend in de rioolrechten.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1997 | | pagina 139