Beleidsproduct: (13) RIOLERING
Algemeen
productcode: 722.01
dienst: CONCERN
budgethouder:
functie:
portefeuillehouder:
datum: 25 July 1997
Beleidsproductbeschrijving
omschrijving: Het geheel aan voorzieningen en middelenwerving voor de inzameling
en het transport van afvalwater, met uitzondering van zuiverings-
technische werken.
doel:
Het streven naar een duurzaam milieu en het voorkomen van overlast
voor de gemeenschap.
doelgroep:
Burgers en bedrijven in de gemeente Leeuwarden, alsmede andere
gebruikers van de openbare ruimte
prestaties: 1 (geactualiseerd) gemeentelijk rioleringsplan per 5 jaar.
(kwantiteiten 1 beheerplan per jaar.
kwaliteit) Het gemeentelijk rioleringsplan dient te voldoen aan de daarvoor
geldende wettelijke eisen.
Het beheerplan dient te voldoen aan de in het GRP gestelde doelen,
functionele eisen en maatstaven.
Het ledigen van 2 00 rioolputten en het 6 x per jaar ledigen
van 30.000 straatkolkenE.e.a. dient grotendeels te voldoen aan
wettelijke eisen.
accent
begrotingsjaar:
Uitvoering geven aan het Gemeentelijk Riolerings Plan.
rekeninq '96
beqrotinq 197
beqrotinq '98
beqrotinq '99
beqrotinq '00
beqrotinq '01
financiën:
lasten:
0
8.213544
9.129.518
10.789.957
12.316.661
13 .408.257
baten:
0
8.540.800
9044500
10.708.500
12.210500
13 .289.500
saldo:
0
327256
-85018
-81.457
-106.161
-118.757
kengetallen:
Toelichting kosten/baten
Specificatie per beheersproduct:
Dienst
Uren
Lasten
Baten
Saldo
- Gemeentelijk rioleringsplan
DSB
4.243
456.700
0
-456.700
- Beheer rioleringen
DSB
9.919
2.965.600
0
-2.965.600
- Schoonhouden waterwegen
DSB
0
108.500
0
-108.500
- Ledigen van rioolputten
DSB
1.300
151.500
0
-151.500
- Ledigen van straatkolken
DSB
4.500
438.500
0
-438.500
- Kapitaallasten aanleg riolering
DSO
0
4.497.300
0
-4.497.300
- Rioolrechten
DAZ
2.795
390.700
9.044.500
8.653.800
- Opslag concemoverhead (1,34%)
B&C
120.718
0
-120.718
totaal:
22.757
9.129.518
9.044.500
-85.018
Recapitulatie per kostensoort:
Dienst
Lasten
Baten
Saldo
- 0.0 Niet in te delen lasten
DSO
1.158.400
0
-1.158.400
- 2.0 (Rente en) afschrijvingen
DSB
163.200
0
-163.200
- 2.0 (Rente en) afschrijvingen
DSO
1.154.700
0
-1.154.700
- 3.1 Energie
DSB
75.200
0
-75.200
- 3.2 Huren en pachten
DAZ
0
29.000
29.000
- 3.4 Overige goederen en diensten
DAZ
0
8.450.000
8.450.000
- 3.4 Overige goederen en diensten
DSB
1.147.300
0
-1.147.300
- 4.0 Belastingopbrengsten
DAZ
0
105.800
105.800
- 6.0 Onttrekkingen aan de reserves
DAZ
0
459.700
459.700
- 6.2 Apparaatskosten e.d.
DSB
1.869.100
0
-1.869.100
- 6.2 Apparaatskosten e.d.
DAZ
390.700
0
-390.700
- 6.3 Kosten van andere diensten
DSB
451.000
0
-451.000
- 6.3 Kosten van andere diensten
DSO
2.184.200
0
-2.184.200
- 6.9 Overboeking van andere producten
DSB
415.000
0
-415.000
- 6.2 Opslag concemoverhead (1,34%)
B&C
120.718
0
-120.718
totaal:
9.129.518
9.044.500
-85.018
;.;.v.;.v.v.v.;.v.w.v.v.;
Toelichting: Op dit produkt is een nadelig saldo ontstaan omdat de kosten die de Dienst Stads
ontwikkeling aan dit beleidsproduct besteed zijn verantwoord onder het beleidsproduct
infrastructurele werken (nr. 210.10) en anderzijds de opslag voor concern-overhead
niet wordt doorberekend in de rioolrechten.