Ij^ Beleidsproduct:
mmêêmmmmm
(68)
ONGEDIERTEBESTRIJDING
Algemeen
productcode:
dienst:
budgethouder:
functie:
72305
STADSBEHEER
Becking, E.
SECTOR MANAGER REINIGING&TO
portefeuillehouder: Brinks, H.
datum: 25 July 1997
Beleidsproductbeschrijving
omschrijving: Het bestrijden van plaagdieren en ratten.
doel:
Verhelpen overlast
doelgroep:
Burgers, bedrijven, gemeentebestuur
prestaties: 450 rattenbestrijdingen (1997: 450)
(kwantiteiten 400 plaagdierbestrij dingen (1997: 400)
kwaliteit)
accent
begrotingsjaar:
rekeninq '95 beqrotinq '97
beqrotinq '98
beqrotinq '99
begroting '00 beqrotinq '01
financiën:
lasten:
0 83.872
84 .720
84 .637
84.678
84.670
baten:
0 27.000
28.700
28700
28700
28 .700
saldo:
0 -56.872
-56020
-55937
-55.978
-55.970
kengetallen: kostendekking: rattenbestrijding 10 %;plaagdierbestrijding 100
kosten/rattenbestrijding: 137,= (1997); 136,= (1998)
kosten/plaagdierbestrijding52,= (1997); 57,= (1998)
Toelichting kosten/baten
Specificatie per beheersproduct:
Dienst Uren Lasten Baten Saldo
- Bestrijding van ratten DSB 900 61.000 6.100 -54.900
- Bestrijding van plaagdieren DSB 250 22.600 22.600 0
Opslag concemoverhead (1,34%)
B&C
1.120
-1.120
totaal:
1.150
84.720
28.700
-56.020
Recapitulatie per kostensoort:
Dienst
Lasten
Baten
Saldo
- 3.4 Overige goederen en diensten
- 6.2 Apparaatskosten e.d.
DSB
DSB
8.900
74.700
28.700
0
19.800
-74.700
- 6.2 Opslag concemoverhead (1,34%) B&C 1.120 0 -1.120
totaal:
84.720 28.700 -56.020
Toelichting: