Beleidsproduct:
1
(107)
BEGRAAFPLAATSEN
Algemeen
productcode:
dienst:
budgethouder:
functie:
portefeuillehouder
datum:
724 01
STADSBEHEER
Drewes, F.J.J.
SECTORMANAGER BEHEER OPENB RU
Brinks, H.
25 July 1997
sa
Bel eicLsproductbeschrij ving
omschrijving: Voorzieningen die de mogelijkheid bieden tot het begraven.
doel:
Het bieden van een gelegenheid tot een waardige teraardebestelling
en instaan voor de grafrust. Uitvoeren van de Wet op de Lijkbezor
ging.
doelgroep:
Burgers van Leeuwarden
prestaties: 300 begravingen/bijzettingen
(kwantiteit en 120 uitgifte graven
kwaliteit) 140 verlengingen grafrechten
225 overschrijvingen
3 70 na te komen onderhoudscontracten
6500 te onderhouden graven
Uitvoering geven aan de Wet op de Lijkbezorging en de
gemeentelijke verordeningen.
accent Nader onderzoek om te zien welke maatregelen nodig zijn om in
begrotingsjaar: de toekomst aan alle wensen rond begraven te kunnen voldoen.
rekeninq '96 beqrotinq '97
beqrotinq '98
beqrotinq '99
beqrotinq '00
beqrotinq '01
financiën:
lasten:
0 953.186
985025
984.053
984.539
1.000.646
baten:
0 965.430
972000
972.000
972000
988000
saldo:
0 12.244
-13025
-12053
-12539
-12.646
kengetallen:
rm m gjjgffi —1 1 i
Toelichting kosten/baten
Specificatie per beheersproduct:
Dienst UrenLastenBatenSaldo
-Begraafplaatsen DSB 6.875 937.100 937.100 0
- Begraafplaatsen (Familie Zadel) DSB 0 34.900 34.900 0
Opslag concemoverhead (1,34%)
B&C
13.025
-13.025
totaal:
6.875
985.025
972.000
-13.025
Recapitulatie per kostensoort:
Dienst
Lasten
Baten
Saldo
- 0.0 Niet in te delen lasten
DSB
2.100
0
-2.100
- 2.0 (Rente en) afschrijvingen
DSB
50.600
0
-50.600
-3.1 Energie
DSB
9.500
0
-9.500
-3.3 Duurzame goederen
DSB
1.000
0
-1.000
-3.4 Overige goederen en diensten
DSB
338.400
882.000
543.600
- 6.0 Toevoegingen aan de reserves
DSB
25.400
9.500
-15.900
- 6.2 Apparaatskosten e.d.
DSB
496.900
0
-496.900
- 6.3 Kosten van andere diensten
DSB
48.100
80.500
32.400
- 6.2 Opslag concemoverhead (1,34%)
B&C
13.025
0
-13.025
totaal:
985.025
972.000 -13.025
Toelichting:
