V
Beleidsproduct:
1
ISIBISS
cf "A
(135)
STADSVERNIEUWING
Algemeen
productcode:
dienst:
budgethouder:
functie:
portefeuillehouder:
datum:
82101
STADSONTWIKKELING
Wiertz, E.M.
TEAMLEIDER STADSVER EN PUBLIEK
Timmermans, J.A.F.
25 July 1997
Beleidsproductbeschxijving
omschrijving:
Het ontwikkelen en (doen)
stadsvernieuwingsbeleid
uitvoeren van het
doel:
Zorgdragen voor een kwalitatief goede woningvoorraad en
woonomgeving door aanpak van kwaliteitsachterstanden
doelgroep: Woningbouwcorporaties, woonconsumenten, wijkorganisaties
gemeentebestuur, gemeentelijke afdelingen en/of diensten
prestaties: Diverse projecten/activiteiten
(kwantiteit en
kwaliteit)
accent Opstellen nieuw meerjarenprogramma stadsvernieuwing en afstemmen
begrotingsjaar: op brede herstructureringsopgave
financiën:
lasten:
baten:
saldo:
rekeninq '96 beqrotinq '97
beqrotinq '98
beqrotinq '99 beqrotinq '00 beqrotinq '01
0 19.948.853
0 17.663.800
0 -2.285.053
19.833555
17.808.200
-2.025.355
19.813.984 19.823.770 19.821.813
17.808.200 17.808.200 17.808.200
-2.005.784 -2.015.570 -2.013.613
kengetallen:
Toelichting kosten/baten
Specificatie per beheersproduct:
Dienst
Uren
Lasten
Baten
Saldo
- Stadsvemieuwingsprojecten
DSO
8.642
12.294.500
12.273.500
-21.000
- Publieksinformatie
DSO
1.830
283.200
283.200
0
- Planning en programmering stadsvernieuwing
DSO
1.398
6.993.600
5.251.500
-1.742.100
- Opslag concemoverhead (1,34%)
B&C
262.255
0
-262.255
totaal:
11.870
19.833.555
17.808.200
-2.025.355
Recapitulatie per kostensoort:
Dienst
Lasten
Baten
Saldo
- 2.0 (Rente en) afschrijvingen
DSO
106.500
0
-106.500
- 3.0 Personeel van derden
DSO
70.100
0
-70.100
- 3.2 Huren en pachten
DSO
0
40.000
40.000
- 3.3 Duurzame zaken
DSO
4.085.000
650.000
-3.435.000
- 3.4 Overige goederen en diensten
DSO
40.200
0
-40.200
-4.1 Rijksuitkeringen
DSO
0
4.093.000
4.093.000
- 4.2 Uitkeringen en subsidies
DSO
900.000
0
-900.000
- Overige vermogens overdrachten
DSO
4.400.000
0
-4.400.000
- 6.0 Onttrekkingen aan de reserves
DSO
6.808.000
10.640.000
3.832.000
- 6.2 Apparaatskosten e.d.
DSO
1.668.500
0
-1.668.500
- 6.3 Kosten van andere diensten
DSO
741.000
2.102.000
1.361.000
- 6.9 Overboeking van andere producten
DSO
752.000
283.200
-468.800
- 6.2 Opslag concemoverhead (1,34%)
B&C
262.255
0
-262.255
totaal:
19.833.555
17.808.200
-2.025.355
SSSSïi:
•;*r
-ïfl
Toelichting:
