Beleidsproduct: 0.3d wachtgeld/vut
c,
'r(£
Algemeen
productcode:
dienst:
budgethouder:
functie:
portefeuillehouder:
datum:
92203
CONCERN
25 July 1997
Beleidsproductbesckrijving
omschrijving:
Het beschikbaar hebben van middelen voor dekking van de lasten
van voormalig personeel en wachtgeld/Vut.
doel:
Inzichtelijk maken van de lasten van personeel dat voorheen deel
uit maakte van de personeelsformatie, welke lasten geen bestand
deel vormen van de te hanteren (interne) tarieven.
doelgroep:
Bestuur en management
prestaties:
(kwantiteit en
kwaliteit)
- Voorstellen
- Registratie
- Verslag
accent
begrotingsjaar:
rekeninq '96 beqrotinq '97
beqrotinq '98
beqrotinq '99
begroting '00 begroting '01
financiën:
lasten:
0 3.899.800
3.167.000
2.366.700
1.906.500
1 159 .800
baten:
0 1.407.900
1.637.200
1.116.900
1.048.300
984.800
saldo:
0 -2.491.900
-1.529.800
-1.249.800
-858.200
-175.000
kengetallen:
Toelichting kosten/baten
Specificatie per beheersproduct:
totaal:
Dienst Uren
Lasten
Baten
Saldo
- Wachtgeld/Vut
DSB
1.121.700
519.600
-602.100
- Wachtgeld/Vut
DWZ
725.000
136.000
-589.000
- Wachtgeld/Vut
DSO
729.100
381.600
-347.500
- Wachtgeld/Vut
DAZ
591.200
600.000
8.800
3.167.000 1.637.200 -1.529.800
Recapitulatie per kostensoort:
Dienst
Lasten
Baten
Saldo
- 0.0 Niet in te delen baten
DSB
0
298.600
298.600
- 0.0 Niet in te delen baten
DAZ
0
600.000
600.000
- 1.0 Salarissen en sociale lasten
DSB
1.062.100
0
-1.062.100
-1.0 Salarissen en sociale lasten
DSO
729.100
0
-729.100
- 1.0 Salarissen en sociale lasten
DWZ
725.000
0
-725.000
-1.0 Salarissen en sociale lasten
DAZ
189.300
0
-189.300
- 3.4 Overige goederen en diensten
DSB
59.600
32.200
-27.400
- 4.2 Uitkeringen en subsidies
DWZ
0
136.000
136.000
- 6.3 Doorberekend aan andere diensten
DSO
0
381.600
381.600
- 6.3 Doorberekend aan andere diensten
DSB
0
59.800
59.800
- 6.3 Doorberekend aan andere diensten
DAZ
401.900
0
-401.900
- 6.9 Overboeking van andere producten
DSB
0
129.000
129.000
totaal:
3.167.000
1.637.200
-1.529.800
Toelichting: