Beleidsproduct: (2) NIEUW BELEID EN OMBUIGINGEN
ct "V
Algemeen
productcode: 922.04
dienst: CONCERN
budgethouder:
functie:
portefeuillehouder:
datum: 8 September 1997
Beleidsproductbeschrijving
omschrijving: Nog te realiseren (financiële) taakstellingen en
tijdelijke stelposten.
doel:
Het sluitend maken van de begroting alsmede een efficientere
bedrij fsvoering
doelgroep:
Bestuur en management
prestaties: -voldoen aan richtlijn rond begroting
(kwantiteit en -voldoen aan comptabiliteitsvoorschriften
kwaliteit) -voldoen aan wettelijke voorschriften
accent
begrotingsjaar:
financiën
lasten:
baten:
saldo:
rekeninq '95 beqrotinq '97
beqrotinq '98
beqrotinq '99 beqrotinq '00 beqrotinq '01
0 4.139.650
0 963.000
0 -3.176.660
6.266.320
4 .476.300
-1.790.020
7.623.320 8.723.320 10.129.320
5.602.300 5.897.300 6.243.300
-2.021.020 -2.826.020 -3.886.020
kengetallen:
guur
Toelichting kosten/baten
Specificatie per beheersproduct:
Dienst Uren
Lasten
Baten
Saldo
- Stelpost herwaardering/tijdelijke stelposten
B&C
5.708.320
3.916.300
-1.792.020
- Nog te realiseren taakstellingen
DWZ
0
0
0
- Nog te realiseren taakstellingen Soza
DWZ
0
0
0
- Nog te realiseren taakstellingen
DSO
0
0
0
- Nog te realiseren taakstellingen
DSB
0
115.000
115.000
- Taakstelling sport en recreatie
DSB
0
50.000
50.000
- Nog te realiseren taakstellingen
DSB
558.000
0
-558.000
- Nog te realiseren taakstellingen
DAZ
0
395.000
395.000
- Nog te realiseren taakstellingen
DSW
0
0
0
totaal:
6.266.320
4.476.300
-1.790.020
Recapitulatie per kostensoort:
Dienst
Lasten
Baten
Saldo
- 0.0 Niet in te delen baten
DAZ
0
395.000
395.000
- 0.0 Niet in te delen lasten
B&C
5.464.000
3.323.000
-2.141.000
- 0.0 Niet in te delen baten
DSB
558.000
165.000
-393.000
- 2.0 (Rente en) afschrijvingen
B&C
0
145.300
145.300
- 6.0 Toevoeging aan de reserves
B&C
0
448.000
448.000
- 6.2 Apparaatskosten e.d.
B&C
244.320
0
-244.320
totaal:
6.266.320
4.476.300
-1.790.020
Toelichting:
