Beleidsproduct:
c,^
(3)
ALGEMENE LASTEN EN BATEN OVERIG
E2S
Algemeen
productcode:
dienst:
budgethouder:
functie:
portefeuillehouder:
datum:
92206
CONCERN
25 July 1997
Beleidsproductbeschrijving
omschrijving:
doel:
Het beschikbaar hebben van middelen voor uitbreiding/vervanging
automatiseringsapparatuur, arbeidsmaatregelen en bovenformatief
personeel, reservering lasten voorgenomen (routine-)investeringen.
Inzichtelijk maken reservering lasten voortvloeiend uit voorge
nomen investeringen en uitvoering geven aan belonings- en
herplaatsingsbeleid
doelgroep:
Bestuur en management
•prestaties:
(kwantiteit en
kwaliteit)
Voorstellen
accent
begrotingsjaar:
rekeninq '96
beqrotinq '97
beqrotinq '98
beqrotinq '99
beqrotinq '00 beqrotinq '01
financiën:
lasten:
0
4188800
3.705.300
4 .222.300
4.441.600
5648 .200
baten:
0
1.375.500
746.600
1.425.600
2.212.600
2.856.600
saldo:
0
-2.813.300
-2.958.700
-2796700
-2.229.000
-2.791.600
kengetallen:
Toelichting kosterVbaten
Specificatie per beheersproduct:
Dienst Uren
Lasten
Baten
Saldo
- Reservering lasten investeringen
DWZ
152.600
0
-152.600
- Arbeidsmaatregelen en bovenformatieven
DWZ
858.900
0
-858.900
- Arbeidsmaatregelen enz. onderwijs
DWZ
0
0
0
- Arbeidsmaatregelen enz. Sociale Zaken
DWZ
66.100
0
-66.100
- Arbeidsmaatregelen enz. AAV.
DWZ
4.000
0
-4.000
- Arbeidsmaatregelen enz. Sacu
DWZ
5.200
0
-5.200
- Vrijgevallen kapitaallasten Soza
DWZ
0
0
0
- Overige uitgaven
DWZ
535.100
0
-535.100
- Algemene uitgaven en inkomsten
DWZ
142.300
0
-142.300
- Reservering lasten investeringen
DSO
27.600
0
-27.600
- Arbeidsmaatregelen en bovenformatieven
DSO
505.000
156.600
-348.400
- Boventalligen
DSO
295.000
295.000
0
- Reservering lasten investeringen
DSB
227.900
133.000
-94.900
- Arbeidsmaatregelen en bovenformatieven
DSB
129.300
58.300
-71.000
- Algemene lasten en baten
DSB
10.800
0
-10.800
- Reservering lasten investeringen
DAZ
38.500
0
-38.500
- Arbeidsmaatregelen
DAZ
107.000
0
-107.000
- Algemene lasten en baten
DAZ
600.000
0
-600.000
- Reservering lasten investeringen
BRW
0
0
0
- Arbeidsmaatregelen
BRW
0
103.700
103.700
- Reservering lasten investeringen
DSW
0
0
0
- Arbeidsmaatregelen
DSW
0
0
0
totaal:
3.705.300
746.600
-2.958.700
tulatie per kostensoort:
Dienst
Lasten
Baten
Saldo
- 0.0 Niet in te delen lasten
DAZ
745.500
0
-745.500
- 0.0 Niet in te delen lasten
DSB
263.100
191.300
-71.800
- 0.0 Niet in te delen lasten
DWZ
213.700
0
-213.700
- 0.0 Niet in te delen lasten
DSO
376.000
451.600
75.600
- 0.0 Niet in te delen baten
BRW
0
103.700
103.700
- 1.0 Salarissen en sociale lasten
DSB
58.300
0
-58.300
- 1.0 Salarissen en sociale lasten
DWZ
833.900
0
-833.900
- 2.0 (Rente en) afschrijvingen
DSB
27.000
0
-27.000
- 2.0 (Rente en) afschrijvingen
DWZ
117.600
0
-117.600
- 3.0 Personeel van derden
DWZ
58.600
0
-58.600
- 3.4 Overige goederen en diensten
DSB
10.800
0
-10.800
- 3.4 Overige goederen en diensten
DWZ
134.700
0
-134.700
- 4.2 Uitkeringen en subsidies
DWZ
89.900
0
-89.900
- 6.0 Reserveringen
DWZ
216.000
0
-216.000
- 6.2 Apparaatskosten
DWZ
64.800
0
-64.800
- 6.2 Apparaatskosten
DSO
451.600
0
-451.600
- 6.3 Kosten van andere diensten
DWZ
35.000
0
-35.000
- 6.3 Kosten van andere diensten
DSB
8.800
0
-8.800
totaal:
3.705.300
746.600
-2.958.700
Toelichting:
