Begroting 1998
Concern
III a) Overzicht structurele uitzettingen (-) en inkrimpingen ten opzichte van de Perspectiefnota
1998-2001
(in mutaties x 1.000)
Nr
Omschrijving
1997
1998
1999
2000
2001
Dienst Welzijn
1
nieuwe Algemene Bijstandswet
104 -
2
verhaal/terugvordering
160 -
o
J
sociale recherche
99
4
vrijval kapitaallasten
78 -
88
128
47
5
hogere kapitaallasten
88 -
6
kosten verzekeringen c.a.
67
7
effecten spaarloon
22 -
8
diversen
39 -
12 -
3
13 -
Totaal Welzijn
325 -
76
131
34
Stedelijke Werkvoorziening
9
kosten sociaal flankerend beleid
75
10
hogere kapitaallasten vervangingsinvesteringen
119 -
11
diversen
45
29
35
Totaal Stedelijke Werkvoorziening
45
29
110
119 -
Dienst Algemene Zaken
12
lagere inkomsten hondenbelasting
59 -
13
exploitatie Wet Onroerende Zaken
63
14
hogere toerekening apparaatskosten afd. Belastingen
aan niet kosten-dekkende belastingen
350 -
15
hogere legesopbrengsten reisdocumenten
26
16
lagere wachtgeld/VUT-uitkeringen
124
17
voordelig saldo Facilitair Bedrijf
486
18
inkrimping periodieken
60
53
53
53
19
sociaal convenant
53
45
6
25 -
20
hoger (incidentele) toelagen
41 -
21
ambtstoelagen Facilitair Bedrijf
76 -
22
diverse personele mutaties
15 -
23
vrijgevallen kapitaallasten
41
400
24
kapitaallasten nieuwe investeringen
17
24
56
351 -
25
diverse uitzettingen (-) en inkrimpingen
25
16
1
Totaal Dienst Algemene Zaken
354
138
116
77
Bedrijfsvoering
26
schaalverlenging
172 -
27
kosten voormalig personeel (bestuur)
61
20
28
facilitaire kosten
121 -
29
dividend aandelen
190
30
bijdrage Regio
25 -
31
beschikking over de Algemene Reserve
1037 -
32
idem correctie nieuw beleid Perspectief 1998
1037
1 O
kapitaallasten nieuwe onderwijsinvesteringen
65 -
so
41 -
34
diversen
30 -
7 -
il -
21 -
Totaal Bedrijfsvoering
0
97 -
52-
61 -
62-
Dienst Stadsontwikkeling
35
leges milieu-vergunningen
60 -
10 -
3 -
36
effect spaarloon
10 -
Totaal Dienst Stadsontwikkeling
70 -
10-
3-
