Begroting 199S Concern III b) Overzicht incidentele uitzettingen (-) en inkrimpingen ten opzichte van de Perspectiefnota 1998-2001 (in mutaties x 1.000) Nr Omschrijving 1997 1998 1999 2000 2001 1 kosten flankerend beleid 110 - 110 2 kap.lasten verkeersregelinstallaties 18 9 - 9 - 130 3 versnelling 10 efficiency-taakstelling 7 7 - 4 regionale milieu-samenwerking 37 - 1 - 38 5 vertraging taakstelling sport 175 - 125 - 13 287 6 vertraging 10 optimaliseringsoperatie 200 - 33 7 exploitatielasten post-Noord 50 - 50 8 vertraging sociaal-convenant 3 39 37 - 5 - 9 vertraging vervanging piepers 23 23 - 10 Uitstel verzelfstandiging sport 791 - 411 259 0 Totaal incidentele uitzettingen (-) en inkrimpingen 1025 - 198 247 422 Idem in absolute cijfers (zie tabel 5) 1025 - 827 - 580 - 158 - 1Zie de toelichting bij nummer 9 van de lijst van uitzettingen (-) en inkrimpingen 2. Door verschuivingen in het vervangingsprogramma verkeersregelinstallaties kan binnen de beleidsperiode een bedrag van 100.000,-- worden bespaard. 5. Het onderzoek naar mogelijke besparingen in de sector Sport heeft geleid tot incidentele uitzetting van 175.000,-- in 1998, 300.000,— in 1999 en 287.000 in het kaar 2000. 6. Door hogere lasten wachtgeld/VUT wordt de bijdrage in het kader van de 10% optimaliseringsoperatie ad 700.000,-- pas in het jaar 2002 gerealiseerd. Dit leidt tot incidentele uitzettings van 200.000,- in 2000 en 167.000,- in 2001. 7. Zie de toelichting bij nummer 44 van de lijst van structurele uitzettingen (-) en inkrimpingen 10. Alvorens de sector Sport wordt verzelfstandigd dient er een onderzoek te worden ingesteld naar; a. de te stellen voorwaarden van de verzelfstandiging; b. nadere uitwerking van de samenwerkingsvorm Kalverdijkje binnen de contouren van de verzelfstandigde organisatie; c. de mogelijkheden tot vermindering van het areaal sportvelden. Het uitstel van de verzelfstandiging leidt tot nadelige financiële effecten. In bovenstaande uitzetting zijn tevens de kosten van het onderzoek, het langer instandhouden van de projectorganisatie en de inzet van tijdelijk personeel opgenomen.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1997 | | pagina 179