Begroting 199S
Concern
III b) Overzicht incidentele uitzettingen (-) en inkrimpingen ten opzichte van de
Perspectiefnota 1998-2001
(in mutaties x 1.000)
Nr
Omschrijving
1997
1998
1999
2000
2001
1
kosten flankerend beleid
110 -
110
2
kap.lasten verkeersregelinstallaties
18
9 -
9 -
130
3
versnelling 10 efficiency-taakstelling
7
7 -
4
regionale milieu-samenwerking
37 -
1 -
38
5
vertraging taakstelling sport
175 -
125 -
13
287
6
vertraging 10 optimaliseringsoperatie
200 -
33
7
exploitatielasten post-Noord
50 -
50
8
vertraging sociaal-convenant
3
39
37 -
5 -
9
vertraging vervanging piepers
23
23 -
10
Uitstel verzelfstandiging sport
791 -
411
259
0
Totaal incidentele uitzettingen (-) en
inkrimpingen
1025 -
198
247
422
Idem in absolute cijfers (zie tabel 5)
1025 -
827 -
580 -
158 -
1Zie de toelichting bij nummer 9 van de lijst van uitzettingen (-) en inkrimpingen
2. Door verschuivingen in het vervangingsprogramma verkeersregelinstallaties kan binnen de
beleidsperiode een bedrag van 100.000,-- worden bespaard.
5. Het onderzoek naar mogelijke besparingen in de sector Sport heeft geleid tot incidentele
uitzetting van 175.000,-- in 1998, 300.000,— in 1999 en 287.000 in het kaar 2000.
6. Door hogere lasten wachtgeld/VUT wordt de bijdrage in het kader van de 10%
optimaliseringsoperatie ad
700.000,-- pas in het jaar 2002 gerealiseerd. Dit leidt tot incidentele uitzettings van
200.000,- in 2000 en 167.000,- in 2001.
7. Zie de toelichting bij nummer 44 van de lijst van structurele uitzettingen (-) en
inkrimpingen
10. Alvorens de sector Sport wordt verzelfstandigd dient er een onderzoek te worden ingesteld
naar;
a. de te stellen voorwaarden van de verzelfstandiging;
b. nadere uitwerking van de samenwerkingsvorm Kalverdijkje binnen de contouren van de
verzelfstandigde organisatie;
c. de mogelijkheden tot vermindering van het areaal sportvelden.
Het uitstel van de verzelfstandiging leidt tot nadelige financiële effecten. In bovenstaande
uitzetting zijn tevens de kosten van het onderzoek, het langer instandhouden van de
projectorganisatie en de inzet van tijdelijk personeel opgenomen.