Begroting 1998
Concern
1. EINDBALANS
Bij de perspectiefnota 1998 werd een bedrag van 9,5 miljoen als ombuigingstaakstelling
geformuleerd.
Bij realisatie van dit uitgangspunt kon nagenoeg eenzelfde bedrag worden ingezet voor
taakintensivering en nieuw beleid. Voor beide aspecten werden in de perspectiefhota stelposten
opgenomen
Nu het in de perspectiefhota geschetste financiële kader dient als uitgangspunt voor het
opstellen van de begroting 1998, moeten voor een zuiver technisch-financieel beeld de
voornoemde stelposten worden tegengeboekt.
Tabel 13 - Financieel technische correctie f 1000,00 in absolute cijfers)
nr.
Omschrijving
1998
1999
2000
2001
afvoeren niet ingevulde deel
stelpost ombuigingen en de
stelpost voor nieuw beleid
- 13
-593
- 1.169
112
Het eindresultaat van de positievere startpositie, de hierboven genoemde terugboekingen, de
voorgestelde bezuinigingen en de voorstellen voor nieuw beleid, leiden dan tot het volgende
resultaat:
Tabel 14 - Meerjarenperspectief f 1000,00 in absolute cijfers)
nr.
Omschrijving
1998
1999
2000
2001
Structureel
tabel 6
startpositie
begr./meerjarenramingen
1.560
2.969
3.726
4.504
tabel 9
bezuinigingsvoorstellen
2.315
2.343
2.341
2.341
tabel 10
nieuw beleid
- 1.025
- 1.025
- 1.173
- 1.173
tabel 13
terugb. stelposten
ombuigingen/nieuw beleid
- 13
-593
- 1.169
112
lastenverlichting
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
Structurele uitkomsten
begroting/ meerjarenramingen
1.837
2.694
2.725
4.784
en voor de incidentele effecten
Tabel 15 - Meerjarenperspectief f 1000,00 in absolute cijfers)
nr.
Omschrijving
1998
1999
2000
2001
Incidenteel
tabel 7
startpositie begr./meerjarenramingen
- 8.028
- 4.604
- 1.921
-468
financiering overhead Stadswachten
-290
Incidentele uitkomsten begroting/
meerjarenramingen
-8.318
- 4.604
- 1.921
-468
Verwerking van vorenstaande incidentele in tabel 16 regel 7 leidt tot de volgende ontwikkeling
in de stand van de algemene reserve.
24
