Begroting 1998
Concern
Tabel 16- Ontwikkeling stand van de Algemene Reserve volgens beleidsplan 1998-2001
1.000.000,-)
Nr:
Omschrijving
1998
1999
2000
2001
1.
Vermoedelijke stand 1/1
18,0
11,5
11,4
14,0
2.
Rentetoevoeging
1,3
0,8
0,8
1,0
->
Rentesuppletie boven in
flatie reserves
2,0
2,0
2,0
2,0
4.
Onderuitputting kapitaallasten
1,5
1,5
1,5
1,5
5.
Vermogenswinsten
0,3
0,3
0,3
0,3
6.
Diverse mutaties
-3,2
-0,1
-0,1
0
7.
Onttrekking i.v.m.
dekking begr.tekorten
-8,4
-4,6
-1,9
-0,5
8.
Vermoedelijke stand per
31/12
11,5
11,4
14,0
18,3
hierbij zijn ondergebracht de incidentele verhoging voor het onderhoud fysieke leefomgeving (f 4 milj.)
en
de kosten die gemoeid zijn met de verzelfstandiging van de sector Sport (f 1,4 miljoen).
Onder vermelding dat de functionele raadscommissies om advies is gevraagd en deze u hebben
geadviseerd met ons voorstel in te stemmen, stellen wij u voor te besluiten overeenkomstig
bijgevoegd concept-besluit.
Leeuwarden,
Burgemeester en wethouders van Leeuwarden,
drs. H.H. Apotheker, burgemeester.
mr. F.M.J. Steijvers, secretaris.
25
Begroting 1998
Concern
Nummer 13523
bv
DE RAAD DER GEMEENTE LEEUWARDEN;
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 23-9-1997 (bijlage nr.l 17);
BESLUIT:
1. Het college te machtigen tot overschrijvingen van begrotingsbedragen die voldoen
aan:
a) overschrijvingen zijn alleen toegestaan indien het gaat om het tot stand
brengen van produkten zoals die in de productenbegroting zijn opgenomen;
b) overschrijvingen dienen per saldo incidenteel en structureel budgettair
neutraal te zijn;
c) overschrijving tussen beleidsproducten behorende tot eenzelfde
comptabiliteitsfunctie is toegestaan;
d) overschrijving tussen de comptabiliteitsfuncties 420, 421430, 431460,
461 en 480 (allen onderwijsfuncties) is toegestaan;
e) de overschrijving tussen de hiervoor onder iv genoemde functies is
gemaximeerd op 20% van het begrotingsbedrag van de bij de overschrijving
betrokken functies;
f) Voor de tariefberekening van producten die kostendekkend moeten zijn
wordt vooralsnog uitgegaan van de kosten die de betreffende dienst maakt.
2. Voor de tariefberekening van producten die kostendekkend moeten zijn, wordt
vooralsnog uitgegaan van de kosten die de betreffende dienst maakt.
3. Een korting toe te passen van 1.000.000,- op de prijscompensatie materiële uitgaven
1998.
4. Als algemene lijn vast te stellen dat via het Gemeentefonds ontvangen bedragen voor
nieuwe taken resp. taakintensivering voorshands bij bedrijfsvoering worden
'geparkeerd'.
5. Een korting toe te passen in het kader van de begroting 1998-2001 van 20% op de
blijkens de junicirculaire 1997 ontvangen middelen voor nieuwe
taken/taakintensivering, zulks met een minimumopbrengst van f. 1.000.000.
Definitieve toekenning van de overige 80% aan de diensten vindt plaats nadat deze
een voldoende onderbouwing aan het College hebben voorgelegd. Voorzover de toe
te kennen middelen consequenties hebben voor het dienstjaar 1997 wordt de
begroting 1997 gewijzigd
6. De kapitaallasten van het vervangingskrediet Financieel Informatie Concern Systeem
(FICS) te verlagen met 130.000,-.
7. Het algemene uitgangspunt van 'het doorbereken van rijkskortingen' ten aanzien van
de 10% efficiencykorting wordt ook toegepast op de VOGM-middelen
(Vervolgbijdrage Ondersteuning Gemeentelijk Milieubeleid).
8. De lijsten met structurele en incidentele uitzettingen en inkrimpingen zijn vastgesteld.
9. Bezuinigingsvoorstellen tot een bedrag van 6 miljoen af te wachten bij de
behandeling van de perspectiefnota 1999-2002, te verdelen over de diensten
Algemene Zaken 1 miljoen), Stadsontwikkeling 2 miljoen) en Welzijn
3 miljoen).
10. Voor planschadevergoeding structureel 25.000,- beschikbaar te stellen.
11. Voor lastenverlichting via de afvalstoffenheffing structureel 1.000.000,-
beschikbaar te stellen.
12. De nog openstaande tranches belastingverlaging van elk 250.000,- worden bestemd
voor de afvalstoffenheffing.
13. Voor het onderhoud van de fysieke leefomgeving, inclusief beeldbepalende zaken,
structureel 1.000.000,- beschikbaar te stellen.
26
