Sector/Dienst-Begroting 1998 Bestuur en Concernstaf Product (Beleids-) Product Uren Lasten Baten Saldo code 000.01.52 Begroting (+meerjr.raming en BIEO) (ged.concern) 1.930 304.326 0 -304.326 000.01.53 Bestuurs- en managementrapportage (ged.concern) 817 109.662 0 -109.662 000.01.54 Jaarrekening/-verslag (ged.concern) 1.059 198.841 0 -198.841 000.01.59 Perspectiefnota (ged.concern) 1.234 166.492 0 -166.492 000.01.60 Collegeprogramma 90 12.408 0 -12.40! 000.01.61 Beleidsplan Bedrijfsvoering (PIOF) (ged.concern) 1.123 154.149 0 -154.149 000.01.62 Plann.act. proj.bedrijfsvoering (ged.concern) 554 74.686 0 -74.686 000.01 Planning en Control 6.807 1.020.564 0 -1.020.564 000.02.51 Functiewaardering 880 132.417 0 -132.417 000.02.52 Personele organisatie-ontwikkeling (ged.concern) 30 4.173 0 4.173 000.02.54 Arbeidsomstandigheden 120 16.693 0 -16.693 000.02 Organisatie 1.030 153.283 0 -153.283 000.03.51 Personeelsvoorziening 110 15.124 0 -15.124 000.03.54 Opleiding (ged.concern) 38 346.759 0 -346.759 000.03.55 Zorg voor voormalig personeel (ged.concern) 20 425.882 0 -42 5.882 000.03.56 P&O-beheer (ged. concern) 30 4.173 0 4173 000.03 Personeel 198 791.938 0 -791.938 000.05.51 Rechtspositie (ged.concern) 2.105 455.327 0 455.327 000.05 Rechtspositie 2.105 455.327 0 -455,327 000.06.51 Informatie- procesbeheer (ged.concern) 316 40.928 0 40.92! 000.06.52 Gegevens-infrastructuren (ged.concern) 400 101.408 0 -101.408 000.06.53 O&I-beheer (ged.concern) 136 17.615 0 -17.615 000.06 Organisatie en informatie 852 159.951 0 -159.951 000.07.02 Financieel beheer (ged.concern) 553 72.726 0 -72.726 000.07 Financieel beheer 553 72.726 0 -72.726 000.11.51 Man.ambt.organisatie door Gem.secr. en Dir. BV. 0 217.100 0 -217.100 000.11 Directie 0 217.100 0 -217.100 000.12.51 Managementondersteuning (ged.concern) 6.115 637.664 0 -637.664 000.12.52 Ambtelijke projecten en consultancy (ged.concern) 3.955 838.099 0 -83 8.099 -52.111 000.12.53 Ambtelijke netwerken en lidmaatschappen 391 52.111 0 000.12 Managment-ondersteuning 10.461 1.527.874 0 -1.527.874 000.31.04 Bestuursdocument 2.438 198.941 0 -198.941 000.31 Documentair informatie-beheer 2.438 198.941 0 -198.941 Totaal Interne producten 24.444 4.597.704 0 -4.597.704 Totaal Externe en interne producten 31.811 30.313.500 170.600.395 140.286.895 25 Sector/Dienst-Begroting 1998 7. SECTORBEGROTING Bestuur en Concernstaf 7.1 Productenbegroting (geel/blauw) In deze paragraaf zijn de beschrijvingen van de producten opgenomen met een specificatie van lasten en baten. De externe producten zijn in het geel opgenomen de interne in het blauw. De producten zijn geordend op volgorde van de productcode (zie hoofdstuk 6). 7.2 Kostenplaatsen groenj In deze paragraaf zijn de kostenplaatsen opgenomen. Eerst de calculatorische, dan de hulp en tot slot de hoofdkostenplaatsen. 7.3 Berekening uurtarieven (groen) In deze paragraaf is de berekening van de uurtarieven opgenomen, gespecificeerd naar de units. 26

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1997 | | pagina 218