Sector/Dienst-Begroting 1998 Bestuur en Concernstaf
Product
(Beleids-) Product
Uren
Lasten
Baten
Saldo
code
000.01.52
Begroting (+meerjr.raming en BIEO) (ged.concern)
1.930
304.326
0
-304.326
000.01.53
Bestuurs- en managementrapportage (ged.concern)
817
109.662
0
-109.662
000.01.54
Jaarrekening/-verslag (ged.concern)
1.059
198.841
0
-198.841
000.01.59
Perspectiefnota (ged.concern)
1.234
166.492
0
-166.492
000.01.60
Collegeprogramma
90
12.408
0
-12.40!
000.01.61
Beleidsplan Bedrijfsvoering (PIOF) (ged.concern)
1.123
154.149
0
-154.149
000.01.62
Plann.act. proj.bedrijfsvoering (ged.concern)
554
74.686
0
-74.686
000.01
Planning en Control
6.807
1.020.564
0
-1.020.564
000.02.51
Functiewaardering
880
132.417
0
-132.417
000.02.52
Personele organisatie-ontwikkeling (ged.concern)
30
4.173
0
4.173
000.02.54
Arbeidsomstandigheden
120
16.693
0
-16.693
000.02
Organisatie
1.030
153.283
0
-153.283
000.03.51
Personeelsvoorziening
110
15.124
0
-15.124
000.03.54
Opleiding (ged.concern)
38
346.759
0
-346.759
000.03.55
Zorg voor voormalig personeel (ged.concern)
20
425.882
0
-42 5.882
000.03.56
P&O-beheer (ged. concern)
30
4.173
0
4173
000.03
Personeel
198
791.938
0
-791.938
000.05.51
Rechtspositie (ged.concern)
2.105
455.327
0
455.327
000.05
Rechtspositie
2.105
455.327
0
-455,327
000.06.51
Informatie- procesbeheer (ged.concern)
316
40.928
0
40.92!
000.06.52
Gegevens-infrastructuren (ged.concern)
400
101.408
0
-101.408
000.06.53
O&I-beheer (ged.concern)
136
17.615
0
-17.615
000.06
Organisatie en informatie
852
159.951
0
-159.951
000.07.02
Financieel beheer (ged.concern)
553
72.726
0
-72.726
000.07
Financieel beheer
553
72.726
0
-72.726
000.11.51
Man.ambt.organisatie door Gem.secr. en Dir. BV.
0
217.100
0
-217.100
000.11
Directie
0
217.100
0
-217.100
000.12.51
Managementondersteuning (ged.concern)
6.115
637.664
0
-637.664
000.12.52
Ambtelijke projecten en consultancy (ged.concern)
3.955
838.099
0
-83 8.099
-52.111
000.12.53
Ambtelijke netwerken en lidmaatschappen
391
52.111
0
000.12
Managment-ondersteuning
10.461
1.527.874
0
-1.527.874
000.31.04
Bestuursdocument
2.438
198.941
0
-198.941
000.31
Documentair informatie-beheer
2.438
198.941
0
-198.941
Totaal
Interne producten
24.444
4.597.704
0
-4.597.704
Totaal
Externe en interne producten
31.811
30.313.500
170.600.395
140.286.895
25
Sector/Dienst-Begroting 1998
7. SECTORBEGROTING
Bestuur en Concernstaf
7.1 Productenbegroting (geel/blauw)
In deze paragraaf zijn de beschrijvingen van de producten opgenomen met een specificatie van
lasten en baten. De externe producten zijn in het geel opgenomen de interne in het blauw. De
producten zijn geordend op volgorde van de productcode (zie hoofdstuk 6).
7.2 Kostenplaatsen groenj
In deze paragraaf zijn de kostenplaatsen opgenomen. Eerst de calculatorische, dan de hulp en tot
slot de hoofdkostenplaatsen.
7.3 Berekening uurtarieven (groen)
In deze paragraaf is de berekening van de uurtarieven opgenomen, gespecificeerd naar de units.
26