Product: (313)
Begroting meerjrraming en BIEO)(ged. Concern)
Productbeschrijving
product- Het samenstellen van de begroting, inclusief meerjarenraming
omschrijving: en BIEO.
doel: Het vertalen van (strategisch) geformuleerd beleid in
middelenbeslag, lasten en baten.
doelgroep: Provincie, Gemeenteraad, B&W, Gemeentesecretaris,
directeur Bedrijfsvoering, Directeuren en Controllers
activiteiten: ontwerp/onderhoud richtlijn (en) coördineren begrwij zigingen
implementatie richtlijn anal. adv. dienstbegrotingen
consoldienstbegrotingen
plannen, coördineren, uitvoeren
opstellen budgetsamenvattingen
prestatie: -richtlijn rond begroting
-begroting Concernstaf
-begroting concern, meerjarenraming BIEO (incl. bijlagen PIOFAH)
-ca. 15 raadsvoorstellen tot begrotingswijziging
-ca. 60 budgetsamenvattingen
kwaliteitseisen: -voldoen aan richtlijn rond begroting
-voldoen aan comptabiliteitsvoorschriften
-voldoen aan wettelijke voorschriften
financiën:
lasten:
baten:
saldo:
kengetallen:
begrotinq '98 hearotina '99 bearotinq '00 hparntina JU.
0 305.069
0 0
0 -305.069
304.326 304.326 306 .326 307.326
0 0 0 0
-304.326 -304.326 -306.326 -307.326
Algemeen
afdeling/sector:
dienst:
productcode:
budgethouder:
functie:
CONCERNSTAF
BEDRIJFSVOERING
0000152
Steijvers, F.M.J.
GEMEENTESECRETARIS
beleidsfunctie:
beleidsproduct:
contactpersoon:
toestel:
datum
INTERNE PRODUCTEN
PLANNING EN CONTROL
Zwaagstra, P.
8375
1 July 1997
portefeuillehouder: de Haan-Laagland, H.J.
SPECIFICATIE LASTEN BATEN PER PRODUCT
PRODUCTNAAM. Begroting meerjr. raming BIEO) (g. CS) PRODUCTNR.:
LASTEN
ec. Omschrijving
eat
Uren
Tarief
Bedrag
6.2 Apparaatskosten e.d.
-aandeel kostenplaats Beleid
-aandeel kostenplaats Financiën
-aandeel kostenplaats O&I
-aandeel kostenplaats P&O
6.3 Kosten van andere diensten
-drukkosten gemeentebegroting
Totale Lasten
20
1.806
44
60
137,87
133,18
129,52
139,11
2.757
240.523
5.699
8.347
47.000
304.326
BATEN
ec. Omschrijving
cat
Uren
Tarief
Bedrag
T v.:
Totale Baten
0
