SPECIFICATIE LASTEN BATEN HULPKOSTENPLAATSEN
Kostenplaats: Gemeentesecretaris
LASTEN
ec.
Omschrijving
Per
Tarief
Bedrag
cat.
sonen
1.0
Salarissen en sociale lasten
-huidig personeel
177.000
3.4
Overige goederen en diensten
3.800
6.2
Apparaatskosten e.d.
-aandeel kostenplaats huisvesting
22.400
-aandeel kostenplaats informatietechnologie
9.000
-aandeel kostenplaats gebruiksgoederen
11.300
-aandeel kostenplaats verbruiksgoederen
5.900
-aandeel kostenplaats secundaire personeelslasten
4.100
-aandeel kostenplaats secundaire financiële lasten
6.800
Totale Lasten
240.300
BATEN
ec.
Omschrijving
Per-
Tarief
Bedrag
cat.
sonen
6.2
Doorberekende apparaatskosten e.d.
-naar product 002.01.01
Best.onderst. door Gem. secr./dir. BV (50%)
120.200
-naar product 000.11.51
Man. ambt. org. door Gem. secr./dir. BV (40%)
96.100
-aandeel P&O
6
855
5.130
-aandeel O&l
3
855
2.565
-aandeel Financiën
7
855
6.045
-aandeel Beleid
5
855
4.275
-aandeel Secretariaat
5
855
4.275
-aandeel LIS-bureau
2
855
1.710
Totale Baten
28
240.300
Toelichting:
afgerond
SPECIFICATIE LASTEN BATEN HULPKOSTENPLAATSEN
Kostenplaats: Directeur Bedrijfsvoering
LASTEN
ec.
Omschrijving
Per
Tarief
Bedrag
cat.
sonen
1.0
Salarissen en sociale lasten
-salariskosten
161.300
-overig
1.800
3.0
Personeel van derden
-interimmanagement
85.000
3.4
Overige goederen en diensten
-representatiekosten
140
-studietoelagen
790
-studiebijeenkomsten
500
-reis- en verblijfkosten
300
6.2
Apparaatskosten e.d.
-aandeel kostenplaats huisvesting
22.400
-aandeel kostenplaats informatietechnologie
9.000
-aandeel kostenplaats gebruiksgoederen
11.300
-aandeel kostenplaats verbruiksgoederen
5.900
-aandeel kostenplaats secundaire personeelslasten
4.100
Totale Lasten
302.530
BATEN
ec.
Omschrijving
Per-
Tarief
Bedrag
cat.
sonen
6.2
Doorberekende apparaatskosten e.d.
-naar product 002.01.01 Best.onderst. door Gem. secr./dir. BV (40%)
-naar product 000.11.51 Man. ambt. org. door Gem. secr./dir. BV (40%)
121.000
121.000
-aandeel P&O
6
2.160
12.960
-aandeel O&I
3
2.160
6.480
-aandeel Financiën
7
2.160
15.170
-aandeel Beleid
5
2.160
10.800
-aandeel Secretariaat
5
2.160
10.800
-aandeel LIS-bureau
2
2.160
4.320
Totale Baten
28
Toelichting:
afgerond
