SPECIFICATIE LASTEN BATEN HOOFDKOSTENPLAATSEN
Kostenplaats: Afdeling P&O
LASTEN
ec.
Omschrijving
Uren
Tarief
Bedrag
cat.
p: j; 1
1.0
Salarissen en sociale lasten
-salariskosten
575.900
-ouderschapsverlof
5.300
-overig
6.300
3.4
Overige goederen en diensten
-representatiekosten
840
-studietoelagen
4.700
-studiebijeenkomsten
3.000
-reis- en verblijfkosten
1.800
-bijdrage aan stichtingen en verenigingen
2.300
6.2
Apparaatskosten e.d.
-aandeel kostenplaats huisvesting
31.400
-aandeel kostenplaats informatietechnologie
63.000
-aandeel kostenplaats gebruiksgoederen
67.800
-aandeel kostenplaats verbruiksgoederen
35.400
-aandeel kostenplaats secundaire personeelslasten
24.600
-aandeel kostenplaats secundaire personeelslasten (PRIS)
55.000
-aandeel kostenplaats secundaire financiële lasten
37.250
-aandeel kostenplaats Gemeentesecretaris
5.130
-aandeel kostenplaats Directeur Bedrijfsvoering
12.960
Totale Lasten
932.680
BATEN
ec.
cat.
Omschrijving
-
Uren
Tarief
Bedrag
6.2
Doorberekende apparaatskosten e.d.
-naar product 002.01.02 Bestuursondersteuning (ged. Concern)
300
139,11
41.733
-naar product 002.07.01 Bestuurlijke projecten en consultancy
150
139,11
20.867
-naar product 000.01.52 Begroting meerjr.raming/BIEO, ged. Concern)
60
139,11
8.347
-naar product 000.01.53 Bestuurs- en managementrapport, (ged. Concern)
135
139,11
18.780
-naar product 000.01.54 Jaarrekening/-verslag (ged. Concern)
60
139,11
8.347
-naar product 000.01.59 Perspectiefnota (ged. Concern)
110
139,11
15.302
-naar product 000.01.61 Beleidsplan Bedrijfsvoering (PIOF, ged. Concern)
860
139,11
119.635
-naar product 000.01.62 Plann. act. proj. Bedrijfsvoering (ged. Concern)
160
139,11
22.258
-naar product 000.02.51 Functiewaardering (ged. Concern)
880
139,11
122.417
-naar product 000.02.52 Personele organisatie-ontwikkeling (ged.Concern)
30
139,11
4.173
-naar product 000.02.54 Arbeidsomstandigheden (ged. Concern)
120
139,11
16.693
-naar product 000.03.51 Personeelsvoorziening (ged. Concern)
80
139,11
11.129
-naar product 000.03.54 Opleiding (ged. Concern)
30
139,11
4.173
-naar product 000.03.55 Zorg voor voormalig personeel (ged. Concern)
20
139,11
2.782
-naar product 000.03.56 P&O-beheer (ged. Concern)
30
139,11
4.173
-naar product 000.05.51 Rechtspositie (ged. Concern)
2.105
139,11
292.827
-naar product 000.12.51 Managementondersteuning (ged. concern)
725
139,11
100.855
-naar product 000.12.52 Ambt. projecten en consultancy (ged. Concern)
850
139.11
118.189
Totale Baten
6.705
932.68U
Toelichting:
SPECIFICATIE LASTEN BATEN HOOFDKOSTENPLAATSEN
Kostenplaats: Afdeling O&l
LASTEN
ec.
Omschrijving
Uren
Tarief
Bedrag
cat.
0.0
Niet in te delen lasten
-stelpost bijkomende facilitaire kosten uitbreiding 2 formatieplaatsen
43.600
1.0
Salarissen en sociale lasten
-salariskosten
-overig
351.400
3.800
3.4
Overige goederen en diensten
-representatiekosten
-studietoelagen
-studiebijeenkomsten
-reis- en verblijfkosten
-bijdrage aan stichtingen en verenigingen
420
2.350
1.500
900
625
6.2
Apparaatskosten e.d.
8.700
-aandeel kostenplaats huisvesting
-aandeel kostenplaats informatietechnologie
18.000
-aandeel kostenplaats gebruiksgoederen
22.600
-aandeel kostenplaats verbruiksgoederen
5.900
-aandeel kostenplaats secundaire personeelslasten
12.300
-aandeel kostenplaats secundaire financiële lasten
14.900
-aandeel kostenplaats Gemeentesecretaris
2.565
-aandeel kostenplaats Directeur Bedrijfsvoering
6.480
Totale Lasten
496.040
BATEN
ec.
cat.
Omschrijving
Uren
Tarief
Bedrag
6.2
Doorberekende apparaatskosten e.d.
-naar product 002.01.02 Bestuursondersteuning (ged. Concern)
64
129,52
8.290
-naar product 002.06.01 Bestuurlijke netwerken en lidmaatschappen
16
129,52
2.072
-naar product 002.07.01 Bestuurlijke projecten en consultancy
48
129,52
6.217
-naar product 000.01.52 Begroting meerjr.raming/BIEO, ged. Concern)
44
129,52
5.699
-naar product 000.01.53 Bestuurs- en managementrapport, (ged. Concern)
56
129,52
7.253
-naar product 000.01.54 Jaarrekening/-verslag (ged. Concern)
40
129,52
5.181
-naar product 000.01.59 Perspectiefnota (ged. Concern)
40
129,52
5.181
-naar product 000.01.61 Beleidsplan Bedrijfsvoering (PIOF, ged. Concern)
140
129,52
18.133
-naar product 000.01.62 Plann. act. proj. Bedrijfsvoering (ged. Concern)
88
129,52
11.398
-naar product 000.03.54 Opleiding (ged. Concern)
8
129,52
1.036
-naar product 000.06.51 Informatie Procesbeheer (ged. Concern)
316
129,52
40.928
-naar product 000.06.52 Gegevens-lnfrastructuren (ged. Concern)
400
129,52
51.808
-naar product 000.06.53 O&I-beheer (ged. Concern)
136
129,52
17.615
-naar product 000.07.02 Financieel Beheer (ged. Concern)
252
129,52
32.639
-naar product 000.12.51 Managementondersteuning (ged. concern)
324
129,52
41.964
-naar product 000.12.52 Ambt. projecten en consultancy (ged. Concern)
1.695
129,52
219.515
-naar product 000.12.53 Ambtelijke netwerken en lidmaatschappen
163
129,52
21.111
Totale Baten
3.830
496.040
Toelichting:
