Beleidsproduct:
Cr
(32)
PLANNING EN CONTROL
Algemeen
productcode:
dienst:
budgethouder:
functie:
portefeuillehouder:
datum:
■n
00001
BEDRIJFSVOERING
Steijvers, F.M.J.
GEMEENTESECRETARIS
de Haan-Laagland, H.J.
19 August 1997
Beleidsproductbeschrijving
omschrijving: Planning van de uitvoering van het beleid, het bewaken van de
uitvoering conform de planning en het afleggen van verantwoording
daarover
doel:
Een efficiente en effectieve ontwikkeling en uitvoering van het
beleid
doelgroep:
Bestuur en management
prestaties: -begroting Concernstaf en concernbegroting
(kwantiteiten -jaarrekening en jaarverslag
kwaliteit) -3 managementrapportages en 3 bestuursrapportages
-perspectiefnota
-collegeprogramma
-voldoen aan interne richtlijnen en kaders
-voldoen aan wettelijke voorschriften
accent -benoemen en beschrijven activiteiten in het kader van bedrijfs-
begrotingsjaar: processen
-vaststellen productieramingen
-het verder ontwikkelen van de productgerichte planning- en
controlinstrumenten en implementatie netwerkplanning
rekeninq 96
beqrotinq '97
beqrotinq '98
beqrotinq '99
beqrotinq '00
beqrotina '01
financiën:
lasten:
0
983121
1.020.564
1.019.564
1.022.564
1 024.564
baten:
0
0
0
0
0
0
saldo:
0
-983121
-1.020.564
-1.019.564
-1.022564
-1024 .564
kengetallen:
Toelichting lasten/baten
Specificatie per beheersproduct:
Uren
Lasten
Baten
Saldo
- Begroting (+meerjarenraming &BIEO) (CS)
1.930
304.326
0
-304.326
- Bestuurs- Managementrapportage (CS)
817
109.662
0
-109.662
- Jaarrekening -verslag (ged. CS)
1.059
198.841
0
-198.841
- Perspectiethota ged. CS)
1.234
166.492
0
-166.492
- Collegeprogramma
90
12.408
0
-12.408
- Beleidsplan Bedrijfsvoering (PIOF) (CS)
1.123
154.149
0
-154.149
- Planning.act. proj. Bedrijfsv. (ged. CS)
554
74.686
0
-74.686
totaal:
6.807
1.020.564
-1.020.564
Recapitulatie per kostensoort:
Lasten
Baten
Saldo
6.2 Apparaatskosten e.d.
6.3 Kosten van andere diensten
973.564
47.000
0
0
-973.564
-47.000
Toelichting:
1.020.564
0 -1.020.564
