Begroting 1998
Concern
code
Beleidsproduct
Uren
Lasten
Baten
Saldo
922.02
ONVOORZIEN
725.000
0
-725.000
922.03
WACHTGELD/VUT
3.167.000
1.637.200
-1.529.800
922.04
NIEUW BELEID EN OMBUIGINGEN
6.266.320
4.476.300
-1.790.020
922.06
ALGEMENE LASTEN EN BATEN OVERIG
3.705.300
746.600
-2.958.700
922.10
WERKEN VOOR DERDEN
8.873
917.700
917.700
0
922.20
OVERIGE ALG.UITGAVEN EN INKOMST.
2.575
225.200
430.600
205.400
922 ALGEMENE BATEN EN LASTEN
Afronding correctie concern-opslag
TOTAAL EXTERNE PRODUCTEN
11.448
15.006.520
8.208.400
-6.798.120
0
9.405
9.405
1.250.292
616.788.859
618.626.296
1.837.437
39
Begroting 1998
Concern
10.2 Productenmatrix interne beleidsproducten
Code
Omschrijving
DAZ
DSB
DSO
DWZ
DBV
DSW
Totaal
000.01
PLANNING EN CONTROL
573.100
1.316.711
871.800
3.174.974
1.020.564
479.589
7.436.738
000.02
ORGANISATIE
136.300
65.073
118.500
146.800
153.283
82.003
701.959
000.03
PERSONEEL
1.434.300
86.764
155.800
267.000
791.938
115.728
2.851.530
000.04
PERSONEELSADMINISTRATIE
867.800
195.398
108.400
174.200
0
159.374
1.505.172
000.05
RECHTSPOSITIE
88.300
43.557
26.000
119.400
455.327
96.146
828.730
000.06
ORGANISATIE EN INFORMATIE
135.300
143.880
129.300
104.000
159.951
107.281
779.712
000.07
FINANCIEEL BEHEER
1.125.600
762.075
925.500
1.019.800
72.726
470.408
4.376.109
000.11
DIRECTIE
115.300
177.185
174.000
155.700
217.100
0
839.285
000.12
MANAGEMENT-ONDERSTEUNING
286.700
277.464
242.500
379.600
1.527.874
0
2.714.138
000.13
SECTORMANAGEMENT
594.700
1.319.141
1.040.100
1.743.040
0
828.949
5.525.930
000.14
BELEIDSADVIEZEN SECTOREN
0
0
0
471.200
0
0
471.200
000.21
BESTUURSRECHTELIJK BELEID
380.900
0
0
0
0
0
380.900
000.22
JURIDISCHE DIENSTVERLENING
420.700
0
0
0
0
0
420.700
000.23
OVERIGE JURIDISCHE TAKEN
114.600
0
0
0
0
0
114.600
000.31
DOCUMENTAIR INFORMATIE-BEHEER
4.163.800
0
0
0
198.941
0
4.362.741
000.32
FYSIEK BEHEER
13.157.600
0
0
0
0
0
13.157.600
000.33
TECHNISCH BEHEER
7.170.600
0
0
0
0
0
7.170.600
000.34
FACILITAIRE DIENSTVERLENING DSW
0
0
0
0
0
906.254
906.254
000.35
COMMERCIËLE DIENSTVERLENING
0
0
0
0
0
430.722
430.722
000.36
DSW
PRODUCTIEONDERSTEUNING DSW
0
0
0
0
0
533.439
533.439
000.41
COMMUNICATIE
1.850.900
0
0
0
0
0
1.850.900
000.51
VERHUUR SPORTACCOMMODATIES
0
96.574
0
0
0
0
96.574
000.60
TECHNISCH ONDERHOUD
0
768.200
0
0
0
0
768.200
000.90
OVERIGE OVERHEAD
0
0
0
0
0
0
0
De interne beleidsproducten zijn per dienst, m.u.v. DAZ (deels) en B&C, toegerekend aan de externe beleidsproducten
van de desbetreffende dienst. De interne beleidsproducten van DAZ (deels) en B&C zijn via een opslag
'concemoverhead' toegerekend aan alle externe beleidsproducten van de diensten m.u.v. de externe beleidsproducten
vallend onder de productcodes 001, 002, 911, 921 en 922.
40
