Kostenverdeelstaat
Bijlage II
Bestuur en Concernstaf
Calculat.
Kostenpl.
Dienst
Overhead
P&O
O&I Financiën
College van Raad en
Beleid Secretariaat LIS B&W adv. comm.
Derden
Totaal
Ec.cat. omschr.
0.0 Niet in te delen lasten
1.0 Salarissen en sociale lasten
2.0 (Rente en) afschrijvingen
3.0 Personeel van derden
3.1 Energie
3.3 Duurzame goederen
3.4 Overige goederen en diensten
4.1 Afdrachten aan het rijk
4.2 Uitkeringen en subsidies
4.3 Investeringsbijdragen aan derden
5.0 Kredietverleningen en deelnemingen
6.0 Toevoegingen aan de reserves
6.1 Kapitaallasten
6.2 Apparaatskosten e.d.
6.3 Kosten van andere diensten
25.300
26.300
251.200
1.700
■2.149.800
1.845.300
340.100
85.000
5.530
587.500
43.600
355.200
12.640
-430.630
332.540
5.795
791.000
12.270
91.445 403.315
585.100
302.400 252.100 1.325.400
8.775
263.625
786.000
1.650 3.440 185.200 118.000
60.000
202.275 79.930 363.500
165.500
678.300
68.900
5.351.100
0
85.000
0
0
611.500
0
61.700
0
0
0
0
0
1.845.300
Totaal lasten
932.680
496.040 1.206.585
857.500
513.325 335.470 1.874.100 1.129.500
678.300
8.023.500
Ec.cat. omschr.
0.0 Niet in te delen baten
2.0 Rente en afschrijvingen
3.0 Vergoeding voor personeel
3.2 Huren en pachten
3 .3 Afstoten duurzame goederen
3.4 Overige goederen en diensten
4.0 Belastingopbrengsten
4.1 Rijksuitkeringen
4.2 Uitkeringen en subsidies
4.3 Investeringsbijdragen van derden
5.0 Kredietverleningen en deelnemingen
6.0 Onttrekkingen aan de reserves
6.1 Kapitaallasten
6.2 Doorberekende apparaatskosten e.d.
6.3 Doorberekend aan andere diensten
115.250
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
115.250
0
0
0
0
Totaal baten
0
0
0
0
0
0
0
115.250
0
0
0
115.250
Totaal te verdelen
0
0
932.680
496.040
1.206.585
857.500
513.325
220.220
1.874.100
1.129.500
678.300
7.908.250
Calculat.
Kostenpl.
Dienst
Overhead
P&O
O&I Financiën
Beleid Secretariaat
College van Raad en
LIS B&W adv. comm.
Bestuur art Cortcerttsicxf
Derden
Beleidsproducten (extern)
001.01 Politiek bestuur
002.01 Bestuursondersteuning concern
002.06 Bestuurlijke netwerken
002.07 Bestuurlijke projecten
911.01 Financieringen en beleggingen
921.01 Algemene uitkeringen
922.04 Nieuw beleid en ombuigingen
41.733
20.867
8.290
2.072
6.217
117.865
61.929
119.596
14.783
162.687
51.701
396.376
1.874.100
1.129.500
241.200
24.100 220.220
3.003.600
571.775
53.773
485.389
119.596
14.783
244.320
Beleidsproducten (intern)
000.01 Planning en Control
000.02 Organisatie
000.03 Personeel
000.05 Rechtspositie
000.06 Organisatie en informatie
000.07 Financieel beheer
000.11 Directie
000.12 Management-ondersteuning
000.31 Documentair informatie-beheer
192.669
143.283
22.257
292.827
219.044
52.845
1.036
110.351
32.639
282.590
587.190
3.995
40.087
261.140
83.360
163.376
57.500
162.500
217.100
290.284
198.941
973.564
143.283
27.288
455.327
110.351
72.726
217.100
1.216.434
198.941
Totaal beleidsproducten
932.680
496.040 1.206.585
857.500
513.325 220.220 1.874.100 1.129.500
678.300
7.908.250
