Verzamel- en consolidatiestaat
Bijlage V
Bestuur en Concernstaf
Uitgaven
Goederen en diensten
0.0
1.0
2.0
3.0 3.1 3.3
niet in te
salarissen
(rente en)
personeel energie duurzame
delen
en sociale
afschrij
van goederen
Omschrijving/Sector
Totaal
lasten
lasten
vingen
derden
Beleidsprod ucten
Interne beleidsproducten (totaal)
4.597.704
9.000
255.400
236.440
10.000
Externe beleidsproducten:
001.01 Politiek bestuur
3.003.600
002.01 Bestuursondersteuning concern
579.005
002.06 Bestuurlijke netwerken
588.173
002.07 Bestuurlijke projecten
485.389
911.01 Financieringen en beleggingen
9.014.926
2.155.000
921.01 Algemene uitkeringen
5.958.783
4.444.000
922.02 Onvoorzien
377.600
377.600
922.04 Nieuw beleid en ombuigingen
5.708.320
5.464.000
Totaal beleidsproducten
30.313.500
10.294.600
255.400
2.391.440
10.000 0 0
Kostenplaatsen
Calculatorisch
2.149.800
25.300
26.300
Dienst overhead
542.830
340.100
85.000
P&O
932.680
587.500
O&I
496.040
43.600
355.200
Financiën
1.206.585
791.000
Beleid
857.500
585.100
Secretariaat
513.325
302.400
LIS-bureau
335.470
252.100
College van B&W
1.874.100
1.325.400
Raad en raadsadviescommissies
1.129.500
786.000
Totaal kostenplaatsen
10.037.830
68.900
5.351.100
0
85.000
0
0
Investering- en financieringsstaat
Bestuur en Concernstaf
59.091.211
7.200.200
42.000
Totaal investerings- en finan. staat
59.091.211
7.200.200
0
0
0
0
42.000
Overzicht kapitaallasten
106.750.489
101.383.682
Totaal kapitaallasten
106.750.489
0
0
101.383.682
0
0
0
Totaal generaal
206.193.030 17.563.700 5.606.500 103.775.122 95.000 0 42.000
Bijlage V
Bestuur en Concernstaf
Overdrachten
Verrekeningen
3.4
4.1
4.2
4.3
5.0
6.0
6.1
6.2
6.3
overige
afdrachten
uitkeringen
investerings
kredietver
toevoegingen
kapitaal
apparaats
kosten van
goederen
aan het Rijk
en
bijdragen
leningen en
aan de
lasten
kosten e.d.
andere
en diensten
subsidies
aan derden
deelnemingen
reserves
diensten
372.750
3.499.414
214.700
7.230
258.300
65.100
231.100
45.000
1.500.000
3.003.600
571.775
53.773
485.389
6.794.826
14.783
244.320
703.380 0 231.100 0 0 1.545.000 0 14.667.880 214.700
251.200 1.700 0 1.845.300
5.530 112.200
12.640 332.540
5.795 91.445
12.270 403.315
8.775 263.625
8.650 202.275
3.440 79.930
185.200 363.500
118.000 60.000 165.500
611.500 0 61.700 0 0 0 0 2.014.330 1.845.300
48.586.511
3.262.500
0 0 0 0 48.586.511 0 0 0 3.262.500
1.481.800 3.885.007
0 0 0 0 0 0 0 1.481.800 3.885.007
1.314.880 0 292.800 0 48.586.511 1.545.000 0 18.164.010 9.207.507
