begroting 1998
Dienst Algemene Zaken
1 INLEIDING
De dienst Algemene Zaken bevindt zich op het moment van het opstellen van
deze begroting in de eindfase van de herstructurering.
Deze herstructurering zal in 1998 definitief vorm krijgen als de sectorhoofden
en teamleiders zijn benoemd.
De directie zal te maken hebben met een beheersbare span of control en de
plannings- en controll instrumenten zullen verder worden ontwikkeld.
In het najaar van 1997 zullen de budgettaire gevolgen van de herstructurering in
samenspraak met de sectorhoofden in een nieuwe sectorbegroting 1998 worden
verwerkt.
De sectormanagers zullen in 1998 met de medewerkers werken aan een verdere
optimalisering van de produkten en de daaraan te stellen kwaliteitseisen. Gelet
op de kwaliteit van de adviezen van de medewerkers in de discussie over de
herstructurering van de dienst, zal deze optimalisering ongetwijfeld leiden tot
een hogere kwaliteit van de dienstverlening naar de burgers en interne afnemers.
Eindresultaat begroting 1998
Het eindresultaat van de begroting laat een positief saldo zien van 39.074.200.
Ten opzichte van de geactualiseerde begrotingsstand is dit een voordeel van
1.329.000.
Van dit bedrag wordt 952.000 veroorzaakt door interne budgetoverboekingen
tussen de diensten. De werkelijke mee- en tegenvallers voor onze dienst
bedragen per saldo 377.000 voordelig. De meest opvallende posten die dit
resultaat tot stand brengen kunnen als volgt worden toegelicht.
Bij de sector belastingen heeft een verschuiving plaatsgevonden van de
rendabele naar de onrendabele sector. Dit levert voor de dienst een tegenvaller
op van 350.000.
De wachtgelden die door andere diensten kunnen worden gedeclareerd ten laste
van het sociaal flankerend beleid, ondergebracht bij de sector Personeelsservice
en Informatie, laten een daling zien van 124.000. Dit voordeel wordt
veroorzaakt door een eerdere uitstroom van oud-werknemers die een Wachtgeld
/VUT uitkering ontvingen.
Het Facilitair bedrijf heeft een voordelig resultaat ten opzichte van de
geactualiseerde begrotingsstand van 486.000. Dit wordt veroorzaakt doordat
produkten zijn overgeheveld naar Bedrijfsvoering, terwijl met de vaststelling
van de tarieven hiermee geen rekening is gehouden.
De overige mee- en tegenvallers bestaan uit diverse kleinere bedragen.
Dienstbeleid
Als een van de uitgangspunten van de herstructurering is gekozen voor een
sectorale indeling van de dienst. Als integrale managers zullen de sectorhoofden
verantwoordelijk zijn voor een stimulerend en motiverend personeelsbeleid,
beschrijving van de Administratieve Organisatie, tijdige rapportages en analyses
en een efficiënte bedrijfsvoering.