begroting 1998 Dienst Algemene Zaken 1 INLEIDING De dienst Algemene Zaken bevindt zich op het moment van het opstellen van deze begroting in de eindfase van de herstructurering. Deze herstructurering zal in 1998 definitief vorm krijgen als de sectorhoofden en teamleiders zijn benoemd. De directie zal te maken hebben met een beheersbare span of control en de plannings- en controll instrumenten zullen verder worden ontwikkeld. In het najaar van 1997 zullen de budgettaire gevolgen van de herstructurering in samenspraak met de sectorhoofden in een nieuwe sectorbegroting 1998 worden verwerkt. De sectormanagers zullen in 1998 met de medewerkers werken aan een verdere optimalisering van de produkten en de daaraan te stellen kwaliteitseisen. Gelet op de kwaliteit van de adviezen van de medewerkers in de discussie over de herstructurering van de dienst, zal deze optimalisering ongetwijfeld leiden tot een hogere kwaliteit van de dienstverlening naar de burgers en interne afnemers. Eindresultaat begroting 1998 Het eindresultaat van de begroting laat een positief saldo zien van 39.074.200. Ten opzichte van de geactualiseerde begrotingsstand is dit een voordeel van 1.329.000. Van dit bedrag wordt 952.000 veroorzaakt door interne budgetoverboekingen tussen de diensten. De werkelijke mee- en tegenvallers voor onze dienst bedragen per saldo 377.000 voordelig. De meest opvallende posten die dit resultaat tot stand brengen kunnen als volgt worden toegelicht. Bij de sector belastingen heeft een verschuiving plaatsgevonden van de rendabele naar de onrendabele sector. Dit levert voor de dienst een tegenvaller op van 350.000. De wachtgelden die door andere diensten kunnen worden gedeclareerd ten laste van het sociaal flankerend beleid, ondergebracht bij de sector Personeelsservice en Informatie, laten een daling zien van 124.000. Dit voordeel wordt veroorzaakt door een eerdere uitstroom van oud-werknemers die een Wachtgeld /VUT uitkering ontvingen. Het Facilitair bedrijf heeft een voordelig resultaat ten opzichte van de geactualiseerde begrotingsstand van 486.000. Dit wordt veroorzaakt doordat produkten zijn overgeheveld naar Bedrijfsvoering, terwijl met de vaststelling van de tarieven hiermee geen rekening is gehouden. De overige mee- en tegenvallers bestaan uit diverse kleinere bedragen. Dienstbeleid Als een van de uitgangspunten van de herstructurering is gekozen voor een sectorale indeling van de dienst. Als integrale managers zullen de sectorhoofden verantwoordelijk zijn voor een stimulerend en motiverend personeelsbeleid, beschrijving van de Administratieve Organisatie, tijdige rapportages en analyses en een efficiënte bedrijfsvoering.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1997 | | pagina 295