Beleidsproduct:
Algemeen
Beleidsproductbeschrijving
SMHM
(246)
ALGEMENE LASTEN EN BATEN OVERIG
productcode:
dienst:
budgethouder:
functie:
portefeuillehouder:
datum:
922.06
ALGEMENE ZAKEN
Quanjel, M.G.J.
DIRECTEUR ALGEMENE
Jong, P. de
11 February 1997
ZAKEN
omschrijving: Het beschikbaar hebben van middelen voor uitbreiding/vervanging
automatiseringsapparatuur, arbeidsmaatregelen en bovenformatief
personeel, reservering lasten voorgenomen (routine-investeringen.
doel:
Inzichtelijk maken reservering lasten voortvloeiend uit voorge
nomen investeringen en uitvoering geven aan belonings- en
herplaatsingsbeleid.
doelgroep:
Bestuur en management
prestaties:
(kwantiteit en
kwaliteit)
accent
begrotingsjaar:
financiën:
lasten:
baten:
saldo:
rekeninq '96 beqrotinq '97
beqrotinq '98
beqrotinq '99 beqrotinq '00 beqrotinq 01
0 417.700
0 383.000
0 -34.700
745.500
0
-745.500
739.500 305.500 489.500
46.000 134 .000 134.000
-693.500 -171.500 -355.500
kengetallen:
(it
begroting 1998
Dienst Algemene Zaken
Toelichting kosten/baten
Specificatie per behcersproduct:
- reservering lasten investeringen
- arbeidsmaatregelen
- algemene lasten en baten
totaal:
Uren
Lasten
Baten
Saldo
38.500
107.000
600.000
-38.500
-107.000
-600.000
745.500
-745.500
Recapitulatie per kostensoort:
Lasten Baten Saldo
- 0.0 niet in te delen lasten
745.500
0
-745.500
totaal:
745.500
0
-745.500
swap#!
Toelichting: (indien nodig)
De mutatie in het jaar 2000 wordt veroorzaakt doordat de extra middelen die beschikbaar
zijn gesteld voor de herstructurering van de dienst in dat jaar weer moeten worden
ingeleverd.
De overige mutaties hebben betrekking op mutaties in kapitaal lasten.
