Beleidspr oduct:
Algemeen
Beleidsproductbeschrijving
5 A"
(116 8) PLANNING EN CONTROL
productcode: 000.01
dienst: ALGEMENE ZAKEN
budgethouder: Schenk, H.
functie: CONTROLLER ALG. ZAKEN.
portefeuillehouder: de Haan-Laagland, H.J.
datum: 2 8 January 1997
omschrijving:
Planning van de uitvoering van het beleid, het bewaken van de
uitvoering conform de planning en het afleggen van verantwoording
daarover
doel:
Een efficiente en effectieve ontwikkeling en uitvoering van het
beleid
doelgroep:
Bestuur en management
prestaties:
(kwantiteit en
kwaliteit)
accent
begrotingsjaar:
beqrotinq '97
beqrotinq '98
beqrotinq '99
beqrotinq '00
beqrotina 01
financiën:
lasten:
0
658 842
573100
573100
573100
573.100
baten:
0
658842
573100
573 100
573100
573.100
saldo:
0
0
0
0
0
0
kengetallen:
tit
begroting 1998
Dienst Algemene Zaken
Toelichting kosten/baten
Specificatie per beheersproduct:
llren Lasten Baten Saldo
-begroting 1.300 119.900 119.900 0
- MARAP 200 20.700 20.700 0
-jaarrekening 800 80.100 80.100 0
-adviezen 1.330 141.700 141.700 0
- dienst-controlling 661 87.800 87.800 0
- dienst-cyclus planning en control 332 44.100 44.100 0
- werken voor derden 860 78.800 78.800 0
totaal: 5.483 573.100 573.100 0
Recapitulatie per kostensoort:
Lasten Baten Saldo
- 3.0 vergoedingen voor personeel 10.200 10.200
- 6.2 apparaatskosten e.d. 573.100 526.200 -46.900
- 6.3. doorberekend aan andere diensten 36.700 36.700
totaal: 573.100 573.100 0
Toelichting: (indien nodig)
