Beleidspr oduct:
R™ ^v-xv-xvx^^x (41) PERSONEEL
5 V
Algemeen
productcode: 00 0.03
dienst: ALGEMENE ZAKEN
budgethouder: Schenk, H.
functie: CONTROLLER ALGZAKEN.
portefeuillehouder: Jong, P. de
datum: 23 July 1997
Beleidsproductbeschrijving
omschrijving: Het ontwikkelen van personeelbeleid en het uitvoeren van
activiteiten op het terrein van het plannen, werven, ontwikkelen
van personeel
doel:
Verkrijgen en instandhouden van een optimale personeelsbezetting.
doelgroep:
Management
prestaties:
(kwantiteit en
kwaliteit)
accent
begrotingsjaar:
financiën:
lasten:
baten:
saldo:
rekeninq '96 beqrotinq '97
beqrotinq '98
beqrotinq '99 beqrotinq '00 beqrotinq '_01_
0 907.255
0 148.731
0 -758.524
1.434.300
272800
-1.161.500
880.300 1.180.300 1.180.300
272.800 272.800 272.800
-607.500 -907.500 -907.500
kengetallen:
begroting 1998
Dienst Algemene Zaken
Toelichting kosten/baten
Specificatie per beheersproduct:
llren
Lasten
Baten
Saldo
- personeelsvoorzieningen
285
178.900
178.900
0
- personeelsontwikkeling
450
50.000
50.000
0
- personeelsplanning
115
12.800
12.800
0
- opleiding
280
31.100
31.100
0
- intern arbeidsbureau
2.632
1.068.100
-1.068.100
- kinderopvang personeel
0
93.400
-93.400
totaal:
3.762
1.434.300
272.800
-1.161.500
Recapitulatie per kostensoort:
Lasten Baten Saldo
- 0.0 niet in te delen lasten/baten
- 3.4 overige goederen en diensten
- 6.2 apparaatskosten e.d.
totaal:
438.000 -438.000
548.100 -548.100
448.200 272.800 -175.400
1.434.300 272.800 -1.161.500
Toelichting:
Op dit beleidsproduct wordt tijd verantwoord van de afdelingen P&O en PSI, budgethouder zijn
de betreffende afdelingshoofden, daarboven is Schenk verantwoordelijk voor de middelen
afdelingen en Quanjel voor de centrale afdelingen.
De mutaties in de meerjarenraming worden veroorzaakt door de vrijval van incidentele middelen
voor nieuw beleid voor het intern arbeidsbureau in het jaar 1998.
