r Beleidsproduct:
Algemeen
Beleidsproductbeschrijving
(16 5) FYSIEK BEHEER
productcode:
dienst:
budgethouder:
functie:
000 32
ALGEMENE ZAKEN
Zeinstra, A.J.
MANAGER FACILITAIR BEDRIJF
portefeuillehouder: Jong, P. de
datum: 25 June 1997
omschrijving:
doel:
Het beheer van de huisvesting en algemene voorzieningen in stadska
ntoor en stadhuis met uitzondering van de technische infrastructuu
r en het (documentair) informatiebeheer.
Voorzien in de behoefte aan huisvesting en algemene voorzieningen.
doelgroep:
Gemeentelijke diensten, Gemeentebestuur, derden (de bewoners en be
zoekers van stadskantoor en stadhuis)
prestaties:
(kwantiteit en
kwaliteit)
- volgens vastgestelde gemeentelijke standaards
- voldoen aan voorschriften op gebied van ARBO, veiligheid en mili
eu.
- beschikbaarheids- en servicenormen volgens diensten-niveau-overe
enkomst
accent
begrotingsjaar:
financiën:
lasten:
baten:
saldo:
rekeninq 96 beqrotinq 197
beqrotinq '98
beqrotinq '99 beqrotinq '00 beqroting_ÜL
0 13.593.800
0 13.223.900
0 -369.900
13.157.600
17.429.200
4.271.600
13.163.600 13.169 .600 13.175.600
17.429.200 17.429.200 17.429.200
4.265.600 4.259.600 4.253.600
kengetallen:
- vierkante meters per werkplek
- kosten per werkplek
begroting 1998
Dienst Algemene Zaken
ig kosten/baten
Specificatie per beheersproduct:
Uren
Lasten
Baten
Saldo
- kantoorruimte
6.902
8.463.300
7.952.700
-510.600
- kantoormeubilair
661
233.100
0
-233.100
- verhuizing
918
92.600
0
-92.600
- kantoorartikel
1.603
523.900
271.500
-252.400
- PR-artikei en huisstijldocument
1.560
239.100
0
-239.100
- drukwerk
807
414.700
308.700
-106.000
- kopie
2.824
644.200
379.800
-264.400
- lunch en maaltijd
4.454
799.000
164.400
-634.600
- koffie, thee en frisdrank
1.591
332.900
199.300
-133.600
- vergaderfaciliteit
1.345
190.400
0
-190.400
- receptie, bijeenkomst, ontvangst
1.097
162.500
74.800
-87.700
- huwelijk
1.053
121.000
121.000
0
- autovervoer B&W
538
45.000
45.000
0
- service-abonnement fysiek beheer
1.748
345.800
7.912.000
7.566.200
- loket
538
77.500
0
-77.500
- publieksservice
5.649
472.600
0
-472.600
totaal:
33.288
13.157.600
17.429.200
4.271.600
Recapitulatie per kostensoort:
Lasten
Baten
Saldo
- 0.0 niet in te delen lasten/baten
86.300
41.800
-44.500
- 2.0 (rente en) afschrijvingen
0
2.507.000
2.507.000
- 3.1 energie
356.700
-356.700
- 3.3 duurzame goederen
198.700
-198.700
- 3.4 overige goederen en diensten
5.530.700
537.400
-4.993.300
- 6.0 toevoegingen aan de reserves
51.000
-51.000
-6.1 kapitaallasten
175.700
-175.700
- 6.2 apparaatskosten e.d.
6.739.000
4.401.900
-2.337.100
- 6.3. kosten van andere diensten
19.500
9.941.100
9.921.600
Toelichting: (indien nodig)