r Beleidsproduct: Algemeen Beleidsproductbeschrijving (16 5) FYSIEK BEHEER productcode: dienst: budgethouder: functie: 000 32 ALGEMENE ZAKEN Zeinstra, A.J. MANAGER FACILITAIR BEDRIJF portefeuillehouder: Jong, P. de datum: 25 June 1997 omschrijving: doel: Het beheer van de huisvesting en algemene voorzieningen in stadska ntoor en stadhuis met uitzondering van de technische infrastructuu r en het (documentair) informatiebeheer. Voorzien in de behoefte aan huisvesting en algemene voorzieningen. doelgroep: Gemeentelijke diensten, Gemeentebestuur, derden (de bewoners en be zoekers van stadskantoor en stadhuis) prestaties: (kwantiteit en kwaliteit) - volgens vastgestelde gemeentelijke standaards - voldoen aan voorschriften op gebied van ARBO, veiligheid en mili eu. - beschikbaarheids- en servicenormen volgens diensten-niveau-overe enkomst accent begrotingsjaar: financiën: lasten: baten: saldo: rekeninq 96 beqrotinq 197 beqrotinq '98 beqrotinq '99 beqrotinq '00 beqroting_ÜL 0 13.593.800 0 13.223.900 0 -369.900 13.157.600 17.429.200 4.271.600 13.163.600 13.169 .600 13.175.600 17.429.200 17.429.200 17.429.200 4.265.600 4.259.600 4.253.600 kengetallen: - vierkante meters per werkplek - kosten per werkplek begroting 1998 Dienst Algemene Zaken ig kosten/baten Specificatie per beheersproduct: Uren Lasten Baten Saldo - kantoorruimte 6.902 8.463.300 7.952.700 -510.600 - kantoormeubilair 661 233.100 0 -233.100 - verhuizing 918 92.600 0 -92.600 - kantoorartikel 1.603 523.900 271.500 -252.400 - PR-artikei en huisstijldocument 1.560 239.100 0 -239.100 - drukwerk 807 414.700 308.700 -106.000 - kopie 2.824 644.200 379.800 -264.400 - lunch en maaltijd 4.454 799.000 164.400 -634.600 - koffie, thee en frisdrank 1.591 332.900 199.300 -133.600 - vergaderfaciliteit 1.345 190.400 0 -190.400 - receptie, bijeenkomst, ontvangst 1.097 162.500 74.800 -87.700 - huwelijk 1.053 121.000 121.000 0 - autovervoer B&W 538 45.000 45.000 0 - service-abonnement fysiek beheer 1.748 345.800 7.912.000 7.566.200 - loket 538 77.500 0 -77.500 - publieksservice 5.649 472.600 0 -472.600 totaal: 33.288 13.157.600 17.429.200 4.271.600 Recapitulatie per kostensoort: Lasten Baten Saldo - 0.0 niet in te delen lasten/baten 86.300 41.800 -44.500 - 2.0 (rente en) afschrijvingen 0 2.507.000 2.507.000 - 3.1 energie 356.700 -356.700 - 3.3 duurzame goederen 198.700 -198.700 - 3.4 overige goederen en diensten 5.530.700 537.400 -4.993.300 - 6.0 toevoegingen aan de reserves 51.000 -51.000 -6.1 kapitaallasten 175.700 -175.700 - 6.2 apparaatskosten e.d. 6.739.000 4.401.900 -2.337.100 - 6.3. kosten van andere diensten 19.500 9.941.100 9.921.600 Toelichting: (indien nodig)

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1997 | | pagina 344