Beleidsproduct:
Algemeen
Beleidsproductbeschri j ving
(166)
TECHNISCH BEHEER
productcode:
dienst:
budgethouder:
functie:
portefeuillehouder:
datum:
000 .33
ALGEMENE ZAKEN
Heeg, J.Y.
UNIT-MANAGER IT.
Jong, P. de
25 June 1997
omschrijving: Beheren, onderhouden, vernieuwen van de technische inf rastruktuur
vd gem. Leeuwarden. Betreft apparatuur op de werkplek, de kantoor
software, het netwerk en de centrale servers (incltelefcentrale)
doel: Het optimaal benutten van de technische inf rastruktuur ter verbete
ring van de dienstverlening en de bedrijfsvoering van de gemeente
Leeuwarden
doelgroep: Gemeentelijke diensten, Gemeentebestuur, derden
prestaties: - apparatuur- en programmatuurspecificaties volgens vastgestelde g
(kwantiteit en emeentelijke standaards
kwaliteit) - beschikbaarheids- en servicenormen volgens diensten-nivo-overeen
komst
accent
begrotingsjaar:
rekening 196
begroting 97
begroting '98
begroting '99
begroting '00
begroting '01_
financiën:
lasten:
0
7 .815 .300
7170.600
7.170.600
7.170.600
7.170.600
baten:
0
7815.300
6.932.300
6932.300
6932.300
6.932.300
saldo:
0
0
-238300
-238300
-238300
-238.300
kengetallen:
kosten per produkt
beschikbaarheidsgraad technische infrastruktuur
benuttingsgraad technische infrastruktuur
begroting 1998
Dienst Algemene Zaken
Toelichting kosten/baten
Specificatie per beheersproduct:
- personal computer
1.780
2.132.100
80.000
-2.052.100
- telefoon
675
113.800
0
-113.800
- fax
64
43.400
0
-43.400
- oproeper
246
60.800
0
-60.800
- netwerk
5.201
1.741.800
273.100
-1.468.700
- minicomputer
4.059
1.195.800
0
-1.195.800
- overige apparatuur
738
121.700
0
-121.700
- kantoorautomatiseringspakket
828
393.900
0
-393.900
- kantoorsoftware
828
221.500
0
-221.500
- opleidingsruimte
325
37.800
35.000
-2.800
- tekstverwerking
4.304
444.800
0
-444.800
- helpdesk
2.390
267.900
6.525.000
6.257.100
- printer
1.019
382.300
0
-382.300
- betaalautomaat
0
13.000
19.200
6.200
totaal:
22.457
7.170.600
6.932.300
-238.300
Recapitulatie per kostensoort:
- 0.0 niet in te delen lasten/baten
- 3.4 overige goederen en diensten
- 6.0 ontrekkingen aan de reserves
- 6.2 apparaatskosten e.d.
- 6.3 takken van dienst
totaal:
Toelichting: (indien nodig)
Lasten
Baten
Saldo
1.143.300
1.396.500
4.630.800
143.000
35.000
1.946.300
4.808.000
-1.000.300
-1.361.500
0
-2.684.500
4.808.000
7.170.600
6.932.300
-238.300
