Kostenverdeelstaat
Overzicht personele sterkte (FTE) en lasten
begroting 1998
Dienst Algemene Zaken
Calculat.
Kostenpl.
Dienst
Overhead
Belas
tingen
Burger
zaken
Communi
catie
Gemeente
archief
Vastgoed
Facilitair
Bedrijf
JVZ
PSI
000.07 Fiancieel beheer
000.21 Bestuursrechtelijk beleid
000.22 Juridische dienstverlening
000.23 Overige juridische taken
000.31 Documentair informatie beheer
000.32 Fysiek beheer
000.33 Technisch beheer
000.41 Communicatie
-1.326.900
-2.871.700
-2.894.600
-2.772.400
-307.400
-283.800
-114.600
Totaal beleidsproducten
-2.945.900
-3.557.900
-1.326.900
-1.270.800 -1.620.100
-9.111.500
-1.631.300
-849.300
Bijlage IV
Sector
Sterkte huidige
begroting
(in FTE)
Sterkte vorige
begroting
(in FTE)
salarissen
sociale
verzekerings
premies
Dienst Algemene Zaken
pensioen toelagen e.d. loonsom van veronderstelde
premie het tijdelijke nominale
personeelstijging begroting
xf 1.000,-
totaal
nominale huidige
totaal
vorige
begroting
Burgerzaken
22,31
21,99
1465
98
8
22
1593
1536
Belastingen
18,63
15,26
1176
81
6
18
1281
1056
P&O
4,50
5,00
383
28
6
417
470
Financien
8,74
9,42
644
44
10
698
737
PSI
5,84
5,97
415
30
8
453
492
Gemeentearchief
9,33
9,33
699
49
II
759
744
Communicatie
8,76
8,76
696
49
4
II
760
745
IAB
1,87
143
Directie
1,00
148
11
2
161
Controller
1,00
131
10
2
143
Staf en Secretariaat
3,28
280
21
4
305
Directie en staf AZ
4,26
502
JVZ
10,78
8,16
827
58
13
898
757
Facilitair Bedrijf
63,35
59,95
3968
274
78
64
4384
4295
Vastgoed
12,00
9,00
794
54
12
860
633
Beiaardier
0,16
0,16
15
1
16
15
Totaal169,68159,13 116418080960183 12728 12125
Opmerking: I FTE 36,00 uur/week
