Beleidsproduct:
J
vo-
Cr
(181)
INFRASTRUCTURELE WERKEN
Algemeen
productcode:
dienst:
budgethouder:
functie:
portefeuillehouder:
datum:
21010
STADSONTWIKKELING
KappertL
SECTORHOOFD
Timmermans, J.A.F.
25 June 1997
Beleidsproductbeschrijving
omschrijving: Civiel-technische werken.
doel:
Inrichten van de openbare ruimte. Versterken van de kwaliteit van
de infrastructuur.
doelgroep:
Alle gebruikers van de openbare ruimte.
prestaties: Infrastructurele werken (omzet f 25 a 30 milj SO a 70 p/jr
(kwantiteit en Civieltechnische plannen 25 a 30 p/jr
kwaliteit) Adviezen aan B&W ca 1950 uur p/jr
Informatie ca 1500 uur p/jr
accent
begrotingsjaar:
financiën:
lasten:
baten:
saldo:
rekening '96 begroting '97 begroting '98
begroting '99 begroting '00 begroting 01
0 7.264.800 7.455.000
0 2.230.300 1.929.200
0 -5.034.500 -5.525.800
7 6 8 4 0 0 0 7 9 1 3 0 0 0 8.142.000
1.929.200 1.929.200 1.929.200
-5 7 5 4 8 0 0 - 5 9 8 3 8 0 0 - 6 2 1 2.800
kengetallen:
Toelichting lasten/baten
Specificatie per beheersproduct:
UrenLastenBatenSaldo
Infrastructurele werken 13554 6.821.100 1.786.200 -5.034.900
Civieltechnische plannen 1018 143.000 143.000 0
Adviezen B&W RI 1953 276.200 -276.200
Informatie RI 1494 214.700 -214.700
0
0
0
0
totaal:18.019 7.455.000 1.929.200 -5.525.800
Recapitulatie per kostensoort:
Lasten
Baten
Saldo
- 0.0 Niet in te delen lasten/baten
- 1.0 Salarissen en sociale lasten
- 2.0 (Rente en) afschrijvingen
- 3.0 Personeel van derden
- 3.1 Energie
- 3.2 Huren en pachten
- 3.3 Duurzame goederen
- 3.4 Overige goederen en diensten
-4.1 Rijksuitkeringen
- 4.2 Uitkeringen en subsidies
- 4.3 Investeringsbijdragen aan/van derden
- 6.0 Toevoegingen/onttrekkingen aan reserves
- 6.2 Apparaatskosten e.d.
- 6.3 Kosten /inkomsten van andere diensten
- 6.9 Overboeking van/naar andere producten
229.700
1.464.800
99.000
2.341.500
3.305.600
14.400
874.100
99.000
956.100
644.400
0
-1.464.800
0
0
0
0
0
0
0
0
-99.000
-2.341.500
-3.206.600
941.700
totaal:
7.455.000
1.929.200
-5.525.800
««Pil*»»!
V.V.VA^V.V/.V.V.V.V.V.V.V/.VAV.V.V.V.W.vl'lvXvX
'.VAV.V.V.VAV.V.VXV.V.
Toelichting:
Toename nadelige saldi door verhoging met jaarlijks accres voor nieuwe investeringsruimte;
extra m.i.v. 1998 door vrijval herwaarderingstaakstelling 1994-1997 inzake voordelige financiering busbaan
Oostergoweg.
