Beleidsproduct:
\n>
(184) VERKEER
Algemeen
productcode: 211.03
dienst: STADSONTWIKKELING
budgethouder: Riezen, R. van
functie: TEAMLEIDER VERKEER
portefeuillehouder: Timmermans, J.A.F.
datum: 26 June 1997
Beleidsproductbeschrijving
omschrijving:
Voorbereiden, ontwikkelen en vormgeven van verkeerskundige
infrastructuur
doel:
Bieden van mogelijkheden van verplaatsing.
doelgroep:
Verkeersdeelnemers
prestaties: Verkeerskundige ontwerpen
(kwantiteit en Verkeersplannen 5 a 10 deelplannen)
kwaliteit) Actualiseren GWP
Beheer verkeersregelinstallaties
Vervangen verkeersregelinstallaties
Verkeersbesluiten
Verkeersvergunningen en -ontheffingen
Beheer abri 1s
Reclameinkomsten van 86 abri's
60 a 70 p/jr
la 2 p/jr
eens per 4 a 5 jaar
27
ca. 2 p/jr
20 a 40 p/jr
ca 500 p/jr
22
accent
begrotingsjaar:
financiën:
lasten:
baten:
saldo:
rekeninq '96 beqrotinq '97 beqrotinq '98
beqrotinq '99 beqrotinq '00 beqrotinq '01
0 1.645.600 1.779.100
0 396.600 435.000
0 -1.249.000 -1.344.100
1.915.100 2.061.100 2.068.100
435.000 435.000 435.000
-1.480.100 -1.626.100 -1.633.100
kengetallen:
Toelichting lasten/baten
Specificatie per beheersproduct:
Uren
Lasten
Baten
Saldo
Ontwerp verkeerskundige infrastructuur
2424
324.900
324.900
0
Beheer verkeersregelinstallaties
217
1.257.700
-1.257.700
V erkeersbesluiten
139
31.000
-31.000
Verkeersplannen
682
110.100
71.500
-38.600
V erkeers vergunningen/ -ontheffingen
155
21.100
21.100
0
Beheer abri's
50
34.300
17.500
-16.800
0
0
totaal:
3.667
1.779.100
435.000
-1.344.100
Recapitulatie per kostensoort:
Lasten Baten Saldo
- 0.0 Niet in te delen lasten/baten
130.400
247.900
117.500
-1.0 Salarissen en sociale lasten
0
- 2.0 (Rente en) afschrijvingen
389.100
-389.100
- 3.0 Personeel van derden
0
- 3.1 Energie
110.000
-110.000
- 3.2 Huren en pachten
0
- 3.3 Duurzame goederen
0
- 3.4 Overige goederen en diensten
410.500
38.600
-371.900
-4.1 Rijksuitkeringen
0
- 4.2 Uitkeringen en subsidies
0
- 4.3 Investeringsbijdragen aan/van derden
0
- 6.0 Toevoegingen/onttrekkingen aan reserves
0
- 6.2 Apparaatskosten e.d.
494.400
-494.400
- 6.3 Kosten /inkomsten van andere diensten
244.700
-244.700
- 6.9 Overboeking van/naar andere producten
148.500
148.500
totaal:
1.779.100
435.000
-1.344.100
Toelichting:
Toename nadelige saldi is gevolg van kapitaallasten voor investeringsruimte verkeersregelinstallaties.
