t Beleidsproduct:
1
J
(247)
ALGEMENE LASTEN EN BATEN OVERIG
Algemeen
productcode:
dienst:
budgethouder:
functie:
portefeuillehouder:
datum:
7
92206
STADSONTWIKKELING
Woude, P.A. van der
DIRECTEUR STADSONTWIKKELING
25 June 1997
4 1'
Beleidsproductbeschrijving
omschrijving:
doel:
Het beschikbaar hebben van middelen voor uitbreiding en vervanging
van automatiseringsapparatuur en het beschikbaar hebben van
middelen voor arbeidsmaatregelen en bovenformatief personeel
Het inzichtelijk maken van lasten voortvloeiend uit voorgenomen in
vesteringen en het uitvoering geven aan beloningsbeleid waarvoor
specifiek middelen beschikbaar zijn gesteld.
doelgroep:
Sectoren, personeel
prestaties:
(kwantiteit en
kwaliteit)
accent
begrotingsjaar:
financiën:
lasten:
baten:
saldo:
rekeninq '96 beqrotinq '97 beqrotinq '98
beqrotinq '99 beqrotinq '00 beqrotina '01
0 501.200 827.600
0 574.700 451.600
0 73.500 -376.000
851.000 874.400 897.800
451.600 451.600 451.600
-399.400 -422.800 -446.200
kengetallen:
Toelichting lasten/baten
Specificatie per beheersproduct:
Uren
Lasten
Reservering lasten investeringen
Arbeidsmaatregelen en bovenformatieven
Bovenformatieven Bouwen/Wonen
totaal:
27.600
505.000
295.000
827.600
Baten
156.600
295.000
451.600
Saldo
-27.600
-348.400
0
0
0
0
0
0
-376.000
9
Recapitulatie per kostensoort:
Lasten
Baten
Saldo
- 0.0 Niet in te delen lasten/baten
376.000
451.600
75.600
- 1.0 Salarissen en sociale lasten
0
- 2.0 (Rente en) afschrijvingen
0
- 3.0 Personeel van derden
0
- 3.1 Energie
0
- 3.2 Huren en pachten
0
- 3.3 Duurzame goederen
0
- 3.4 Overige goederen en diensten
0
- 4.1 Rijksuitkeringen
0
- 4.2 Uitkeringen en subsidies
0
- 4.3 Investeringsbijdragen aan/van derden
0
- 6.0 Toevoegingen/onttrekkingen aan reserves
0
- 6.2 Apparaatskosten e.d.
451.600
-451.600
- 6.3 Kosten /inkomsten van andere diensten
0
- 6.9 Overboeking van/naar andere producten
0
totaal:
827.600
451.600
-376.000
sis
•?*v. iMt
IS
'j;
«Ja
Toelichting:
M.i.v. 1998 zijn middelen opgenomen m.b.t. herstructurering als gevolg van overgang naar de
productbegroting; verder zijn de saldi verhoogd met de jaarlijkse accressen.
