Beleidsproduct:
(267) PLANNING EN CONTROL
Algemeen
productcode: 00 0.01
dienst: STADSONTWIKKELING
budgethouder: Ramautarsing, P.
functie: CONTROLLER
portefeuillehouder: Haan-Laagland, H.J. de
datum: 25 June 1997
Beleidsproductbeschrijving
omschrijving:
Planning van de uitvoering van het beleid, het bewaken van de
uitvoering conform de planning en het afleggen van verantwoording
daarover
doel:
Een efficiente en effectieve ontwikkeling en uitvoering van het
beleid
doelgroep:
Bestuur en management
prestaties:
(kwantiteit en
kwaliteit)
Sectorbegroting
Dienstbegroting
Jaarrekening
Marap
Adviezen P&C
1 p/jr
1 p/jr
1 p/jr
2 p/jr
wekelijks
accent
begrotingsjaar:
De jaarrrekening en de begroting dienen te voldoen aan wettelijke
voorschriften, concernrichtlijnen en aan de richtlijnen van de
externe accountantDe maraps dienen te voldoen aan
concernrichtlijnen
rekeninq '96
beqrotinq '97
beqrotinq '98
beqrotinq 99
beqrotinq '00
beqrotina '01
financiën:
lasten:
0
959900
871.800
871800
871800
871.800
baten:
0
959900
871.800
871800
871800
871.800
saldo:
0
0
0
0
0
0
kengetallen:
Toelichting lasten/baten
Specificatie per beheersproduct:
Uren
Lasten
Baten
Saldo
Bedrijfsvoering
240
22.700
22.700
0
Begroting
1996
185.600
185.600
0
Managementrapportages
699
65.700
65.700
0
Jaarrekening
2083
190.900
190.900
0
Adviezen P&C
1946
205.400
205.400
0
Dienst-controlling
666
95.900
95.900
0
Dienst-cyclus planning control
364
50.600
50.600
0
Project- en capaciteitsplanning
466
55.000
55.000
0
totaal:
8.460
871.800
871.800
0
Recapitulatie per kostensoort:
LastenBatenSaldo
- 0.0 Niet in te delen lasten/baten 0
- 1.0 Salarissen en sociale lasten 0
- 2.0 (Rente en) afschrijvingen 0
- 3.0 Personeel van derden 0
-3.1 Energie 0
- 3.2 Huren en pachten 0
- 3.3 Duurzame goederen 0
- 3.4 Overige goederen en diensten 0
- 4.1 Rijksuitkeringen 0
- 4.2 Uitkeringen en subsidies 0
- 4.3 Investeringsbijdragen aan/van derden 0
- 6.0 Toevoegingen/onttrekkingen aan reserves 0
- 6.2 Apparaatskosten e.d. 871.800 871.800 0
- 6.3 Kosten /inkomsten van andere diensten 0
- 6.9 Overboeking van/naar andere producten 0
totaal: 871.800 871.800 0
Toelichting: