Kostenverdeelstaat
Kostenverdeelstaat
Bijlage II
Dienst Stadsontwikkeling
Calculat.
Dienst
kostenpl.
Overhead
Dir/Middelen
Milieu
Ruimt.Inr.
Ec./Ruimte
Bouw./Won.
Totaal
Ec.cat. omschr.
0.0 Niet in te delen lasten
383.600
27.000
4.400
415.000
1.0 Salarissen en sociale lasten
1.956.300
1.703.600
3.795.700
2.678.900
2.834.700
12.969.200
2.0 (Rente en) Afschrijving
10.500
4.300
86.000
3.400
5.300
109.500
3.0 Personeel van derden
0
3.1 Energie
1.200
1.200
3.3 Duurzame goederen
0
3.4 Overige goederen en diensten
475.600
259.000
38.200
38.100
157.200
58.000
59.400
1.085.500
4.1 Afdrachten aan het Rijk
0
4.2 Uitkeringen en subsidies
0
4.3 Investeringsbijdragen aan derden
0
5.0 Kredietverlening en deelnemingen
0
6.0 Toevoegingen aan reserves
0
6.1 Kapitaallasten
0
6.2 Apparaatskosten e.d.
45.000
2.595.000
760.600
1.222.800
2.269.700
1.620.300
1.908.800
10.422.200
6.3 Kosten van andere diensten
4.545.000
72.500
1.100
21.300
600
1.700
4.642.200
Totaal lasten
5.460.900
2.953.500
2.755.100
2.969.900
6.334.300
4.361.200
4.809.900
29.644.800
Ec.cat. omschr.
0.0 Niet in te delen baten
0
2.0 Rente en afschrijvingen
0
3.0 Vergoeding voor personeel
0
3.2 Huren en pachten
0
3.3 Afstoten duurzame goederen
0
3.4 Overige goederen en diensten
0
4.0 Belastingopbrengsten
0
4.1 Rijksuitkeringen
0
4.2 Uitkeringen en subsidies
0
4.3 Investeringsbijdragen van derden
0
5.0 Kredietverlening en deelnemingen
0
6.0 Onttrekking aan de reserves
0
6.1 Kapitaallasten
0
6.2 Doorberekende apparaatskosten
5.389.900
2.534.300
2.453.000
45.000
10.422.200
6.3 Doorberekend aan andere diensten
0
Totaal baten
5.389.900
2.534.300
2.453.000
0
45.000
0
0
10.422.200
Totaal te verdelen
71.000
419.200
302.100
2.969.900
6.289.300
4.361.200
4.809.900
1 9.222.600
Bijlage II
Calculat.
kostenpl.
Dienst
Overhead
Dir/Middelen
Milieu
Ruimt.Inr.
Ec./Ruimte Bouw./Won.
Dienst Stadsontwikkeling
Totaal
Beleidsproducten
002.02 Bestuursondersteuning directeur
002.04 Secretariaat raadsadvies-cie's
210.10 Infrastructurele werken
211.02 Verkeer en vervoerbeleid
211.03 Verkeer
212.01 Openbaar vervoerbeleid
214.01 Parkeren
310.01 Economisch beleid
310.02 Promotie en acqisitie
310.06 Bedrijfscontacten
541.03 Cultuur historisch beheer
560.06 Toeristisch beleid
615.02 GSB-actieplannen
723.01 Milieubeleid
723.02 Milieu bedrijven
723.03 Bodem en geluid
723.04 Milieu-educatie
810.01 Ruimtelijk beleid
810.02 Ruimtelijke plannen
810.03 Geometrie beheer
821.01 Stadsvernieuwing
822.01 Bouwtoezicht
822.02 Woningmarktbeleid
822.10 Wijkgericht werken
830.01 Grondbeleid
830.02 Bedrijfslocaties
922.06 Algemene lasten en baten overig
922.10 Werken voor derden
51.700
93.800
26.000 153.000
45.000 266.200
12.400
20.000
439.500
1.381.100
618.500
282.800
69.000
44.500
85.000
17.100
2.329.100
15.300
474.400
16.600
1.197.700
14.900
686.600
716.000
463.700
5.000
130.000
142.800
98.700
536.500
174.600
131.800
167.700
45.700
1.144.000
595.800
54.600
862.800
406.200
284.800
40.600
13.100
156.600
844.200
1.441.200
1.164.400
726.600
295.000
240.000
51.700
93.800
2.341.500
158.100
494.400
115.300
1.197.700
536.500
174.600
131.800
284.800
167.700
40.600
513.200
1.381.100
618.500
282.800
1.899.600
716.000
463.700
1.668.500
1.710.800
1.164.400
726.600
1.191.100
406.200
451.600
240.000
Totaal beleidsproducten
71.000 419.200
302.100
2.969.900
6.289.300
4.361.200
4.809.900
19.222.600