Verzamel- en consolidatiestaat
Bijlage V
Dienst Stadsontwikkeling
Uitgaven
-
0.0
1.0
2.0
3.0 3.1
niet in te
salarissen
rente en
personeel energie
delen
en sociale
afschrij
van
Omschrijving/Sector
Totaal
uitgaven
lasten
vingen
derden
Beleidsproducten
Interne beleidsproducten (totaal)
3.791.900
Externe beleidsproducten:
002.02 Bestuursondersteuning
61.800
002.04 Secretariaat raadsadvies-cie's
104.500
210.10 Infrastructurele werken
7.455.000
229.700
1.464.800
211.02 Verkeer en vervoerbeleid
271.400
211.03 Verkeer
1.779.100
130.400
389.100
110.000
212.01 Openbaar vervoerbeleid
6.833.400
214.01 Parkeren
3.678.700
7.900
409.400
20.000
310.01 Economisch beleid
769.300
310.02 Promotie en acquisitie
1.224.100
310.06 Bedrijfscontacten
188.600
541.03 Cultuur historisch beheer
1.395.300
695.800
30.000
560.01 Openbaar groen
51.000
5.200
560.06 Toeristisch beleid
572.500
615.02 GSB-actieplannen
40.600
722.01 Riolering
4.497.300
1.158.400
1.154.700
723.01 Milieubeleid
972.900
723.02 Milieu bedrijven
1.853.200
-10.000
723.03 Bodem en geluid
2.577.000
-97.700
252.900
723.04 Milieu-educatie
423.400
-9.000
810.01 Ruimtelijk beleid
2.226.400
810.02 Ruimtelijke plannen
716.000
810.03 Geometrie beheer
521.400
821.01 Stadsvernieuwing
19.571.300
106.500
70.100
822.01 Bouwtoezicht
2.367.000
20.200
7.200
822.02 Woningmarktbeleid
27.548.100
-24.800
74.500
306.600
822.10 Wijkgericht werken
1.185.400
830.01 Grondbeleid
10.345.500
-45.000
830.02 Bedrijfslocaties
406.200
922.02 Alg. uitgaven en inkomsten
60.500
60.500
922.03 Wachtgeld-Vut
729.100
729.100
922.06 Algemene lasten en baten ov.
827.600
376.000
922.10 Werken voor derden
240.000
Totaal beleidsproducten
105.285.500
1.796.600
729.100
4.560.100
406.700 130.000
Kostenplaatsen
Calculat.kostenplaats
5.460.900
383.600
10.500
1.200
Dienst overhead
2.953.500
27.000
Directie/Middelen
2.755.100
1.956.300
Milieu
2.969.900
1.703.600
4.300
Ruimt. Inrichting
6.334.300
4.400
3.795.700
86.000
Economie/Ruimte
4.361.200
2.678.900
3.400
Bouwen/Wonen
4.809.900
2.834.700
5.300
Totaal kostenplaatsen
29.644.800
415.000
12.969.200
109.500
0 1.200
Investering- en flnancieringsstaat
Bestemmingsreserve
19.290.000
Voorzieningen
130.000
Materiele vaste activa
16.758.000
Totaal investerings- en finan. staat
36.178.000
0
0
0
0 0
Totaal generaal
171.108.300 2.211.600 13.698.300 4.669.600 406.700 131.200
Bijlage V
Dienst Stadsontwikkeling
Goederen en diensten
Verrekeningen
3.3
3.4
4.2
4.3
6.0
6.2
6.3
6.9
duurzame
overige
overige
overige
reservering
kosten
takken
overboeking
zaken
goederen
inkomens
vermogens-
en
plaatsen
van dienst
van/naar
en diensten
overdrachten
overdrachten
andere producten
4.085.000
10.100
10.700
38.500
410.500
8.100
1.107.900
192.500
14.200
14.100
33.300
387.700
454.600
270.100
25.600
201.800
57.700
40.200
423.300
278.300
426.300
163.100
74.800
6.577.000
56.000
42.600
40.000
9.200
404.800
99.000
133.000
231.200
206.000
857.000
56.000
125.000
900.000
4.260.600
4.400.000
1.099.000
6.808.000
137.000
1.775.100
3.791.900
51.700
93.800
2.341.500
158.100
494.400
115.300
1.197.700
536.500
174.600
131.800
284.800
167.700
40.600
513.200
1.381.100
618.500
282.800
1.899.600
716.000
463.700
1.668.500
1.710.800
1.164.400
726.600
1.191.100
406.200
451.600
240.000
3.305.600
244.700
648.600
26.800
274.600
3.300
2.184.200
42.000
434.200
124.000
741.000
135.500
21.199.600
32.500
5.408.100
14.400
30.000
27.500
752.000
70.000
151.900
1.853.100
4.085.000
4.568.600
12.490.000
4.400.000
11.401.300 23.014.500 34.804.700
2.898.900
475.600
259.000
38.200
38.100
157.200
58.000
59.400
1.085.500
45.000
4.545.000
2.595.000
72.500
760.600
1.222.800
1.100
2.269.700
21.300
1.620.300
600
1.908.800
1.700
10.422.200
4.642.200
7.168.000 518.000 11.604.000
130.000
16.758.000
16.758.000
0
7.168.000
518.000
11.734.000
0
0
0
20.843.000
5.654.100
19.658.000
4.918.000
23.135.300
33.436.700
39.446.900
2.898.900
