begroting 1998
Dienst Welzijn
1 INLEIDING
Voor u ligt de productenbegroting 1998 van de dienst Welzijn. Het ontwikkelen en
opstellen van de begroting in deze vorm is voor de dienst een belangrijk leerproces
geweest. Het heeft ons gedwongen kritisch te kijken naar de taken die we hebben en de
wijze waarop die worden uitgevoerd. Ook heeft het bijgedragen aan een duidelijker
beeld omtrent de positie die de sectoren innemen binnen de dienst Welzijn.
Niet alleen de eigen waarneming, maar ook die van derden (accountantsdienst, concern)
leert dat Welzijn, de grootste dienst van de gemeente, tot de koplopers begint te behoren
inzake de Planning en Control systematiek, tijdigheid en juistheid van informatie en
transparantie van de bedrijfsvoering.
Op het brede terrein van het welzijnsbeleid ondergaat de positie van de gemeente de
laatste jaren belangrijke veranderingen. Die landelijke ontwikkelingen op het gebied
van de sociale zekerheid, arbeidsmarktbeleid, zorg en onderwijs doen een steeds groter
appel op de eigen inbreng en invulling van gemeenten. Steeds meer taken, bevoegdhe
den en daarmee verantwoordelijkheden worden naar de lokale overheid verschoven. Dit
maakt het noodzakelijk dat wij ons nadrukkelijk gaan richten op de invulling van de
regiefunctie. Uiteraard heeft dit consequenties voor de gemeentelijke bedrijfsvoering.
Eindresultaat begroting 1998
De begroting van de dienst Welzijn geeft een totaalbeeld van f383.958.421,- aan lasten
en f283.427.794,- aan baten en sluit met een saldo van -/- f 100.530.627,-.
Het (via de budgetberekening van 1 juni 1997) geprognotiseerde saldo voor 1998
bedraagt -/- f 100.002.000,-. De uitzetting van f 528.000,- wordt voornamelijk
veroorzaakt door:
- nominale ontikkelingen f 441.000,- (nadeel);
- rentevoet mutaties f 485.000,- (voordeel);
- gemeentelijkaandeel bijstandsverlening nABW f352.000,- (nadeel);
- verhaal en terugvordering f 160.000,- (nadeel);
- diversen f 60.000,- (nadeel).
De belangrijkste afwijkingen ten opzichte van de primitieve begroting 1997 zijn:
- Uitbreiding van de formatie met 2,68 fte ten behoeve van de taken op het gebied
van de decentralisatie van de huisvestingsvoorzieningen onderwijs.
- Onderbrenging van de voormalige geldstroom van het ministerie van O.C. en W.
voor huisvestingsvoorzieningen in de gemeentefondsuitkering.
- Raming van de budgetten Grote Stedenbeleid en de rijksbijdrage hiervoor.
- Overheveling van een belangrijk deel van het budget voor nieuw beleid 1997 naar
de sector Sociale Zaken ten behoeve van het minimabeleid.
