begroting 1998 Dienst Welzijn De eerder gemelde risico's zijn: - Leegstand basisscholen - Lumpsum financiering primair onderwijs - Decentralisatie rijkstaken primair en secundair onderwijs - Vervangingsfonds - Exploitatie uitgaven primair en voortgezet onderwijs Buitenschool - Garantie Huisvesting Dependance Slauerhoffcollege te Dokkum - Aanscherping vervoersregels leerlingenvervoer. Samenlevingszaken en Cultuur Harmonie De uitkomsten van de arbitrage "Harm on ie" kunnen consequenties hebben voor de gemeente als verhuurder van het complex en tevens kunnen hieruit consequenties ten aanzien van de exploitatie voortvloeien (B3 status). Gelet op die B3 status en de door het bestuur Harmonie voor 1998 ingediende begroting, dient een groter exploitatietekort dan door de raad (in een afbouwsystematiek) is gevoteerd, niet uitgesloten te worden. Onderzoek naar oplossingen is aan het college voorgelegd. Onderhoud kunstwerken In de begroting 1997 zijn de geraamde uitgaven ten behoeve van het onderhoud van de gemeentelijke kunstwerken geschrapt. Met ingang van I juli 1997 zijn alle zaken met betrekking tot het beheer vastgoed (inclusief het onderhoud kunstwerken) overgeheveld naar de dienst Algemene Zaken. Bemerkingen van de sectormanager Vastgoed leiden tot een risico op dit specifiek onderdeel, omdat er ten aanzien van onderhoud kunstwer ken budgettair niets is geregeld. Ook voor 1998 zal rekening gehouden moeten worden met uitgaven terzake. Uitgaande van globaal 70 kunstwerken a f 750,- onderhoud per kunstwerk moet rekening gehouden worden met een totale uitgaaf van f 52.500-, De reeds gemelde risico's zijn: - Arbeidstijdverkorting gesubsidieerde instellingen - Algemene gezondheidszorg - Fusie GGD - Maatschappelijke opvang - Financiering verslaafdenzorg. Sociale Zaken Bijdragebesluit Wet op de Bejaardenoorden Per 1 januari 1997 is de financiering van de bejaardenoorden naar de AWBZ overgehe veld. Door de gefaseerde uitlichting uit het Gemeentefonds vervalt de dekking voor de personeelslasten van totaal rond f350.000,-. Voor 1999 en 2000 betekent dit een nog te realiseren taakstelling van resp. f34.000,- en f 69.000,-. Het is thans onzeker of de taakstelling in dat tempo en die omvang gerealiseerd kan worden. Additionele Werkgelegenheid Risico beëindiging ITB-project na 1997 In verband met het wegvallen in 1997 van de externe financiering (ESF) van dit project, is gezocht naar de mogelijkheden om de gemeentelijke taak op het gebied van arbeids- markttoeleiding in een andere vorm voort te zetten. 12 begroting 1998 Dienst Welzijn Inmiddels is de dekking van de kosten van het, voor ITB in de plaats komende, nieuwe project Arbeidsmarkttoeleiding, incidenteel voor het jaar 1997 geregeld (f 500.000,-). Ten behoeve van de structurele dekking van de kosten na 1997, c.q. voortzetting van het project, wordt een voorstel opgesteld. In geval geen structurele of voorlopige inci dentele dekking wordt gevonden, zal het project worden stopgezet. Bij stopzetting krijgt de gemeente te maken met wachtgeldverplichtingen, kosten flankerend beleid, ca. Voor de risico's daarvan is een voorziening nodig. Toekomstige wachtgeldverplichtingen c.q. kosten flankerend beleid Stichting De Opstap De infrastructuur bij De Opstap is gebaseerd op een gegarandeerde afname van 40 werkervaringsplaatsen en een potentiële afname van 30 werkervaringsplaatsen. Als de gemeente vanaf 1997 geen of minder werkervaringsplaatsen afneemt dan 40 is bij De Opstap sprake van overbezetting, tenzij de stichting uit andere activiteiten (voldoende) inkomsten kan genereren. Voor de risico's daarvan is een voorziening nodig. Te voeren juridische procedures Voor het voeren van juridische procedures dient een risico te worden ingeschat. 13

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1997 | | pagina 427