begroting 1998
Dienst Welzijn
De eerder gemelde risico's zijn:
- Leegstand basisscholen
- Lumpsum financiering primair onderwijs
- Decentralisatie rijkstaken primair en secundair onderwijs
- Vervangingsfonds
- Exploitatie uitgaven primair en voortgezet onderwijs
Buitenschool
- Garantie Huisvesting Dependance Slauerhoffcollege te Dokkum
- Aanscherping vervoersregels leerlingenvervoer.
Samenlevingszaken en Cultuur
Harmonie
De uitkomsten van de arbitrage "Harm on ie" kunnen consequenties hebben voor de
gemeente als verhuurder van het complex en tevens kunnen hieruit consequenties ten
aanzien van de exploitatie voortvloeien (B3 status). Gelet op die B3 status en de door
het bestuur Harmonie voor 1998 ingediende begroting, dient een groter exploitatietekort
dan door de raad (in een afbouwsystematiek) is gevoteerd, niet uitgesloten te worden.
Onderzoek naar oplossingen is aan het college voorgelegd.
Onderhoud kunstwerken
In de begroting 1997 zijn de geraamde uitgaven ten behoeve van het onderhoud van de
gemeentelijke kunstwerken geschrapt. Met ingang van I juli 1997 zijn alle zaken met
betrekking tot het beheer vastgoed (inclusief het onderhoud kunstwerken) overgeheveld
naar de dienst Algemene Zaken. Bemerkingen van de sectormanager Vastgoed leiden
tot een risico op dit specifiek onderdeel, omdat er ten aanzien van onderhoud kunstwer
ken budgettair niets is geregeld. Ook voor 1998 zal rekening gehouden moeten worden
met uitgaven terzake. Uitgaande van globaal 70 kunstwerken a f 750,- onderhoud per
kunstwerk moet rekening gehouden worden met een totale uitgaaf van f 52.500-,
De reeds gemelde risico's zijn:
- Arbeidstijdverkorting gesubsidieerde instellingen
- Algemene gezondheidszorg
- Fusie GGD
- Maatschappelijke opvang
- Financiering verslaafdenzorg.
Sociale Zaken
Bijdragebesluit Wet op de Bejaardenoorden
Per 1 januari 1997 is de financiering van de bejaardenoorden naar de AWBZ overgehe
veld. Door de gefaseerde uitlichting uit het Gemeentefonds vervalt de dekking voor de
personeelslasten van totaal rond f350.000,-. Voor 1999 en 2000 betekent dit een nog te
realiseren taakstelling van resp. f34.000,- en f 69.000,-. Het is thans onzeker of de
taakstelling in dat tempo en die omvang gerealiseerd kan worden.
Additionele Werkgelegenheid
Risico beëindiging ITB-project na 1997
In verband met het wegvallen in 1997 van de externe financiering (ESF) van dit project,
is gezocht naar de mogelijkheden om de gemeentelijke taak op het gebied van arbeids-
markttoeleiding in een andere vorm voort te zetten.
12
begroting 1998
Dienst Welzijn
Inmiddels is de dekking van de kosten van het, voor ITB in de plaats komende, nieuwe
project Arbeidsmarkttoeleiding, incidenteel voor het jaar 1997 geregeld (f 500.000,-).
Ten behoeve van de structurele dekking van de kosten na 1997, c.q. voortzetting van
het project, wordt een voorstel opgesteld. In geval geen structurele of voorlopige inci
dentele dekking wordt gevonden, zal het project worden stopgezet. Bij stopzetting krijgt
de gemeente te maken met wachtgeldverplichtingen, kosten flankerend beleid, ca.
Voor de risico's daarvan is een voorziening nodig.
Toekomstige wachtgeldverplichtingen c.q. kosten flankerend beleid Stichting De Opstap
De infrastructuur bij De Opstap is gebaseerd op een gegarandeerde afname van 40
werkervaringsplaatsen en een potentiële afname van 30 werkervaringsplaatsen. Als de
gemeente vanaf 1997 geen of minder werkervaringsplaatsen afneemt dan 40 is bij De
Opstap sprake van overbezetting, tenzij de stichting uit andere activiteiten (voldoende)
inkomsten kan genereren. Voor de risico's daarvan is een voorziening nodig.
Te voeren juridische procedures
Voor het voeren van juridische procedures dient een risico te worden ingeschat.
13