Beleidsproduct: (7) RAMPENBESTRIJDING
5 A
CS'
Algemeen
productcode: 12 0.04
dienst: CONCERN
budgethouder:
functie:
portefeuillehouder
datum: 24 July 1997
Beleidsproductbeschiijving
omschrijving:
doel:
Ontwerpen orgstructuur en draaiboeken t.b.v. rampenbestrijding,
verzorgen van opleidingen/oefeningen, beheer distributiedienst en
het Centraal Registratie en Inlichtingen Bureau (CRIB)
In uitzonderlijke situaties zo snel mogelijk een taak op het
gebied van gemeentegrensoverschrijdende calamiteiten in het kader
van de rampenbestrijding.
doelgroep:
natuurlijke personen en organisaties
prestaties: -voldoen aan diverse draaiboeken, rampenplannen en distributiewet
(kwantiteit en -afhankelijk van de te ondernemen actie binnen 3 0 minuten tot
kwaliteit) 6 0 minuten paraat/ter plaatse
accent
begrotingsjaar:
financiën:
lasten:
baten:
saldo:
rekeninq '95 beqrotinq '97
beqrotinq '98
beqrotinq '99 beqrotinq '00 beqrotinq '01
0 427.312
0 7.870
0 -419.442
562.640
87.400
-475.240
562.084 562.362 562.307
87.400 87.400 87.400
-474.684 -474.962 -474.907
kengetallen:
Toelichting kosten/baten
Specificatie per beheersproduct:
Dienst
Uren
Lasten
Baten
Saldo
- Rampenplan en rampenbestrijdingsplannen
DAZ
333
118.700
10.000
-108.700
- Centraal Registratie- en inlichtingen Bureau
DAZ
26
4.200
0
-4.200
- Distributie
DAZ
13
2.100
0
-2.100
- Rampenbestrijding
BRW
540
417.400
77.400
-340.000
- Rampenbestrijdingsplan, deel B
DSB
100
12.800
0
-12.800
- Opslag concemoverhead (1,34%)
B&C
7.440
0
-7.440
totaal: 1.012 562.640 87.400 -475.240
Recapitulatie per kostensoort:
Dienst
Lasten
Baten
Saldo
- 0.0 Niet in te delen lasten
DAZ
4.000
10.000
6.000
- 3.4 Overige goederen en diensten
DAZ
60.900
0
-60.900
- 4.2 Uitkeringen en subsidies
BRW
340.000
77.400
-262.600
- 6.2 Apparaatskosten e.d.
BRW
77.400
0
-77.400
- 6.2 Apparaatskosten e.d.
DSB
12.800
0
-12.800
- 6.2 Apparaatskosten e.d.
DAZ
57.100
0
-57.100
- 6.3 Kosten van andere diensten
DAZ
3.000
0
-3.000
- 6.2 Opslag concemoverhead (1,34%)
B&C
7.440
0
-7.440
totaal:
562.640
87.400
-475.240
Toelichting: