Beleidsproduct:
Algemeen
(303)
ALGEMENE LASTEN EN BATEN OVERIG
productcode:
dienst:
budgethouder:
functie:
portefeuillehouder
datum:
92206
WELZIJN
5 June 1997
Beleidsproductbeschrïjvïngllli'l,™IB,,l,IIB®'''®®
omschrijving: Het beschikbaar hebben van middelen voor uitbreiding /vervanging
automatiseringsapparatuur, arbeidsmaatregelen en bovenformatieven
en dergelijke.
doel:
doelgroep: Dienst Sectoren
prestaties:
(kwantiteit en
kwaliteit)
accent
begrotingsjaar:
financiën:
lasten:
baten:
saldo:
kengetallen:
rekeninq '96 beqrotinq '97
beqrotinq '98
beqrotinq '99 beqrotinq '00 beqrotinq '01
0 2.992.500
0 214.800
0 -2.777.700
1764.200
0
-1.764.200
1.663.800 1.872.700 2.154.900
42.000 114.000 143.000
-1.621.800 -1.758.700 -2.011.900
Toelichting kosten/baten
Specificatie per beheersproduct:
Uren
Lasten
Baten
Saldo
- Reservering lasten investeringen (1229)
152.600
0
-152.600
- Arbeidsmaatregelen en bovenformatieven (1230)
858.900
0
-858.900
- Arbeidsmaatregelen enz. Onderwijs (1231)
0
0
0
- Arbeidsmaatregelen enz. Sociale Zaken (1232)
66.100
0
-66.100
- Arbeidsmaatregelen enz. A.W. (1233)
4.000
0
-4.000
- Arbeidsmaatregelen enz. Sacu (1234)
5.200
0
-5.200
- Vrijgevallen kapitaallasten Soza (1247)
0
0
0
- Overige uitgaven Sacu 702)
535.100
0
-535.100
- Algemene uitgaven in inkomsten div. (450)
142.300
0
-142.300
totaal: 0 1.764.200 0 -1.764.200
Recapitulatie per kostensoort:
Lasten
Baten
Saldo
- 0.0 Niet in te delen lasten
213.700
0
-213.700
- 1.0 Salarissen en sociale lasten
833.900
0
-833.900
- 2.0 (Rente en) afschrijving
117.600
0
-117.600
- 3.0 Personeel van derden
58.600
0
-58.600
- 3.4 Overige goederen en diensten
134.700
0
-134.700
- 4.2 Uitkeringen en subsidies
89.900
0
-89.900
- 6.0 Toevoeging aan reserves
216.000
0
-216.000
- 6.2 Apparaatskosten e.d.
64.800
0
-64.800
- 6.3 Kosten van andere diensten
35.000
0
-35.000
totaal:
1.764.200
0 -1.764.200
