f||^ Beleidsproduct: (i58> verhardingen
c, V
Algemeen
productcode:
dienst:
budgethouder:
functie:
210.01
STADSBEHEER
Drewes, F.J.J.
SECTORMANAGER BEHEER OPENB RU
portefeuillehouder: Brinks, H.
datum: 24 July 1997
Beleidsproductbeschrijving
omschrijving:
Het in aanvaardbare staat van onderhoud houden van de
verhardingen
doel:
De verhardingen maken het mogelijk dat de gebruikers zich op een
maatschappelijk verantwoorde wijze kunnen verplaatsen.
doelgroep:
Weggebruikers
prestaties: 1.404.000 m2 Rijbanen met elementenverhardingen
(kwantiteiten 1.754.000 m2 Rijbanen met asfaltverharding
kwaliteit) 128.000 m2 fietspaden met elementenverhardingen
160.000 m2 fietspaden met asfaltverharding
1.204.000 m2 voetpaden
Gemiddeld kwaliteitsniveau tussen 2 en 4 volgens de CROW beheer-
systematiek, waarbij ernstige schade niet aanwezig is.
accent
begrotingsjaar:
Verbetering brengen in situatie van achterstallig onderhoud.
rekeninq '96 beqrotinq '97
beqrotinq '98
beqrotinq '99
beqrotinq '00 beqrotinq '01
financiën:
lasten:
0 6.194.854
6.925.677
7.593.101
8.286.636 8.960.343
baten:
0 0
0
0
0 0
saldo:
0 -6.194.854
-6.925.677
-7.593.101
-8.286.636 -8.960.343
kengetallen:
454
Toelichting kosten/baten
Specificatie per beheersproduct:
Dienst
Uren
Lasten
Baten
Saldo
- Rijbanen met elementenverhardingen
DSB
1.448
1.705.200
0
-1.705.200
- Rijbanen met asfaltverharding
DSB
1.328
1.619.100
0
-1.619.100
- Fietspaden met elementen verhardingen
DSB
99
123.900
0
-123.900
- Fietspaden met asfaltverharding
DSB
122
151.400
0
-151.400
- Voetpaden
DSB
1.128
1.219.400
0
.-1.219.400
- Service-onderhoud
DSB
2.354
300.900
0
-300.900
- Kleinschalig onderhoud
DSB
5.280
1.391.000
0
-1.391.000
- Beheerplan verhardingen
DSB
1.585
175.200
0
-175.200
- Verhardingen bestekken
DSB
1.305
148.000
0
-148.000
- Opslag concemoverhead (1,34%)
B&C
91.577
0
-91.577
totaal:
14.649
6.925.677
0
-6.925.677
Recapitulatie per kostensoort:
Dienst
Lasten
Baten
Saldo
- 2.0 (Rente en) afschrijvingen
DSB
13.300
0
-13.300
- 3.1 Energie
DSB
2.000
0
-2.000
- 3.4 Overige goederen en diensten
DSB
5.274.700
0
-5.274.700
- 6.2 Apparaatskosten e.d.
DSB
1.472.000
0
-1.472.000
- 6.3 Kosten van andere diensten
DSB
72.100
0
-72.100
- 6.2 Opslag concemoverhead (1,34%)
B&C
91.577
0
-91.577
totaal:
6.925.677
0
-6.925.677
Toelichting:
