Beleidsproduct:
cr
(251) PLANNING EN CONTROL
Algemeen
00001
WELZIJN
productcode:
dienst:
budgethouder:
functie:
portefeuillehouder:
datum: 16 June 1997
Beleidsproductbeschrijving
omschrijving:
doel:
doelgroep:
prestaties:
(kwantiteit en
kwaliteit)
Planning van de uitvoering van het beleid, het bewaken van de
uitvoering conform de planning en het afleggen van verantwoording
daarover
Een efficiente en effectieve ontwikkeling en uitvoering van het
beleid
Bestuur en management
Voldoen aan wettelijke voorschriften.
Voldoen aan concernrichtlijnen
Vodoen aan richtlijnen externe accountant
accent
begrotingsjaar:
financiën:
lasten:
baten:
saldo:
rekeninq '96 beqrotinq '97
beqrotinq '98
beqrotinq '99 beqrotinq '00 beqrotinq '01
0 3.128.157
0 3.128.157
0 0
3174974
3174974
0
3.174.774 3.174.774 3.174.774
3.174.774 3.174.774 3.174.774
0 0 0
kengetallen:
Toelichting kosten/baten
Specificatie per beheersproduct:
Uren
Lasten
Baten
Saldo
- Bedrijfsvoering AW (777)
220
34.019
34.019
0
- Bedrijfsvoering Staf Middelen (161)
235
27.700
27.700
0
- Begroting A.W. (407)
533
75.372
75.372
0
- Begroting Staf Middelen (149)
1.424
179.000
179.000
0
- Begroting Onderwijs (566)
1.096
110.400
110.400
0
- Begroting Soza (312)
588
81.000
81.000
0
- Begroting Sacu (453)
800
112.200
112.200
0
- Managementrapportages A.W. (406)
160
22.496
22.496
0
-Managementrapportages Staf Middelen (150)
218
27.400
27.400
0
- Managementrapportages Onderwijs (565)
1.200
120.900
120.900
0
- Managementrapportages Soza (308)
614
84.600
84.600
0
- Managementrapportages Sacu (456)
500
70.100
70.100
0
- Jaarrekening A.W. (405)
572
79.587
79.587
0
- Jaarrekening Staf Middelen (148)
564
70.900
70.900
0
- Jaarrekening Onderwijs (463)
1.200
120.900
120.900
0
- Jaarrekening Soza (314)
2.933
404.000
404.000
0
- Jaarrekening Sacu (451)
1.800
252.500
252.500
0
- Algemene beleidsadviezen Sacu (788)
500
70.100
70.100
0
- Advisering Staf en Middelen (147)
677
85.100
85.100
0
- Dienst-controlling (623)
518
92.400
92.400
0
- Dienst-cyclus Planning Control (624)
275
49.000
49.000
0
- Handboek Administratieve Organisatie (552)
1.354
148.500
148.500
0
- Kwaliteit en Controle Soza (615)
2.506
345.200
345.200
0
- Applicatiebeheer Soza (632)
3.043
419.200
419.200
0
- Interne controle rapportages (541)
842
92.400
92.400
0
totaal:
24.372
3.174.974
3.174.974
0
Recapitulatie per kostensoort:
Lasten Baten Saldo
- 6.2 Apparaatskosten e.d.
3.174.974
3.174.974
0
totaal:
3.174.974
3.174.974
0
