Beleidsproduct:
(100) KUNSTWERKEN
Algemeen
productcode:
dienst:
budgethouder:
functie:
portefeuillehouder
datum:
21002
STADSBEHEER
Drewes, F.J.J.
SECTORMANAGER BEHEER OPENB RU
Brinks, H.
24 July 1997
Beleidsproductbeschrijving
omschrijving:
Goed functionerende kunstwerken in een aanvaardbare onderhouds-
toestand
doel:
Constructies die het verkeer te land en te water probleemloos
doorgang laten vinden. Het continueren van waterverbindingen.
doelgroep:
Land- en waterverkeer
prestaties: 16 st beweegbare bruggen.
(kwantiteiten 92.500 passages i.v.m. brugbediening
kwaliteit) Uitvoeren volgens (interne) richtlijnen.
210 st vaste bruggen, viaducten en tunnels
Middels criteria goede staat van onderhoud nastreven.
accent
begrotingsjaar:
financiën:
lasten:
baten:
saldo:
rekeninq '96 beqrotinq '97
beqrotinq '98
beqrotinq '99 beqrotinq '00 beqrotinq '01
0 2.301.099
0 241.200
0 -2.059.899
2.295.047
190.100
-2104947
2.292.782 2.293.915 2.293.688
190.100 190.100 190.100
-2.102.682 -2.103.815 -2.103.588
kengetallen:
.v.v^v.w.v.v.w^vtw.v
Toelichting kosten/baten
Specificatie per beheersproduct:
Dienst Uren
Lasten
Baten
Saldo
- Beweegbare bruggen
DSB
2.753
1.035.400
40.300
-995.100
- Brugbediening
DSB
7.914
1.110.900
149.800
-961.100
- Vaste bruggen, viaducten en tunnels
DSB
1.179
118.400
0
-118.400
- Opslag concemoverhead (1,34%)
B&C
30.347
0
-30.347
totaal:
11.846 2.295.047
190.100 -2.104.947
Recapitulatie per kostensoort:
Dienst
Lasten Baten
Saldo
- 3.1 Energie
DSB
52.700 0
-52.700
- 3.2 Huren en pachten
DSB
0 40.300
40.300
- 3.4 Overige goederen en diensten
DSB
1.388.600 149.800
-1.238.800
- 6.2 Apparaatskosten e.d.
DSB
821.300 0
-821.300
- 6.3 Doorberekend aan andere diensten
DSB
2.100 0
-2.100
- 6.2 Opslag concemoverhead (1,34%)
B&C
30.347 0
-30.347
totaal:
2.295.047 190.100
-2.104.947
Toelichting:
