Begroting 1998
Concern
Kerngegevens middelen
(ultimo 1998)
(x 1 miljoen)
Formatie
1002,68 fte
exploitatie-lasten
617
exploitatie- baten
619
boekwaarde activa
846
waarvan:
vaste activa 792
vlottende activa 54
algemene reserve
12
overige reserves
115
voorzieningen
7
opgenomen langlopende leningen
492
aanvullende financieringsbehoefte
220
algemene uitkering
144
onroerend zaakbelasting
41
doeluitkeringen
260
Exploitatie-overzicht naar beleidsvelden
Exploitatieresultaat (x 1 miljoen)
Lasten Baten expl.res.
0. Algemeen bestuur
10,9 2,8 -8,1
1Openbare orde en veiligheid
8,3 0,7 -7,6
2. Verkeer en vervoer
37,0 15,4 -21,6
3. Economische zaken
8,4 6,4 -2,0
4. Cultuur en recreatie
43,7 7,7 -36,0
5. Onderwijs
97,1 76,9 -20,2
6. Soc.voorz. en maatsch.dienst.
271,5 199,4 -72,1
7. Volksgezondheid en Milieu
40,6 32,4 -8,2
8. R.O. en Volkshuisvesting
66,6 59,9 -6,7
9. Financiering en alg. dekkingsmid.
32,6 217,0 184,4
616,8 618,6 1,8
2
Begroting 1998
Verdeling uitgaven (x 1 miljoen)
Personeelslasten
147
24%
Kapitaallasten
97
16%
Inkomensoverdrachten
276
44%
Toevoegingen aan reserves en
voorzieningen
18
3%
Overige uitgaven
79
13%
617
100%
Verdeling uitgaven
Overdracht
44%
Verdeling inkomsten (x 1 miljoen)
Verdeling inkomsten
Doeluitkeringen
260
41%
Algemene uitkering
144
23%
Belastingopbrengsten
42
7%
Rente- en dividendopbrengsten
37
6%
Overige bijdragen van derden
30
5%
Leges, retributies en rechten
28
5%
Onttrekkingen aan reserves en
voorzieningen
22
4%
Overige inkomsten
56
9%
619
100%
Verdeling doeluitkeringen (x 1 miljoen)
Onderwijs
72
28%
Bijstand
120
45%
Werkgelegenheid
30
12%
Fonds Sociale Vernieuwing GSB
9
3%
Openbaar vervoer
7
3%
Stadsvernieuwing
5
2%
Overig
17
7%
260
100%
100
200
300
Verdeling doeluitkeringen
Kapitaall.
16%
Overig
Res./voorz. 13%
3%
Personeel
24%
Werk
Stadsv
Overig FSV/GSB
7% 3%
Onderwijs
28%
Op.vervoer
3%
Bijstand
45%
