1
-
BIJLACE II
Kostenverdeelstaat
Calculat.
Dienst
Contact
Overhead
Hoofdkostpl.
Overhead
Hoofdkostpl.
Museum
Overhead
Hoofdkostpl.
Sociale
Overhead
Hoofdkostpl.
Kostenpl.
Overhead
functionaris
ASBO
Onderwijs
Onderwijs
Sacu
Sacu
Princesseh.
Sociale zak.
Sociale zak.
recherche
Add. werkgl.
Add. werkgl.
Totaal
Ec.cat. omschrijving
0 0 Niet in te delen
-104.500
-46 000
-150 500
1 0 Salarissen en soc lasten
2 064 800
148 100
675.000
374 700
794 900
915.700
1.371 400
1 646 800
7 992.500
828 300
428.163
494.915
17.735.278
2 0 Rente en Afschrijving
113 700
421 800
535 500
3 0 Personeel van derden
22 400
600
225.400
32 200
116 100
150.000
180 200
726.900
3 1 Energie
123 700
123.700
3.3 Duurzame zaken
0
3 4 Ov goederen diensten
728 300
332 100
900
1 356.800
5 800
30.100
21.700
47800
283 400
117 000
39.900
6 500
6.761
8 113
2.985 174
4 1 Overdrachten a/h Rijk
0
4 2 Overige inkomensoverdr
0
4 3 Ov vermogensoverdr
0
5 0 Kredietverl en deelnem
0
6 0 Reseveringen
0
6 1 Kapitaal lasten
0
6 2 Kostenplaatsen
908 600
58.700
365 200
262 300
441.500
550.900
1 005 600
8 977.300
745.400
247.318
296.782
13 859.600
6 3 Andere diensten
7 174 400
174 500
144.700
7 493 600
Totaal lasten
7.925.100
3.305.500
208.300
1.356.800
1.046.000
892.500
1.290.300
1.630.500
2.112.200
2.769.400
17.710.400
1.580.200
682.242
799.810
43.309.252
Ec.cat. omschrijving
0 0 Niet in te delen
2 0 Rente en afschrijvingen
3 0 Vergoeding voor pers
3 2 Huren en pachten
3 3 Duurzame goederen
3 4 Overige goederen en diensten
4 0 Belastingopbrengsten
4 1 Overdr van het Rijk
4 2 Overige inkomensoverdracht.
4 200
1.900
-29 000
0
0
4 200
0
1 900
0
0
0
4 3 Ov erige vermogensoverdracht
5 0 Kredietverlening en deelnem
6 0 Reserveringen
6 1 Kapitaallasten
6 2 Kostenplaatsen
6 3 Andere diensten
7 925 100
3 194 100
2.769.400
0
0
0
0
13 888.600
0
Totaal baten
7.925.100
3.165.100
0
0
0
0
0
0
6.100
2.769.400
0
0
0
0
13.865.700
Totaal te verdelen
0
140.400
208.300
1.356.800
1.046.000
892.500
1.290.300
1.630.500
2.106.100
0
17.710.400
1.580.200
682.242
799.810
29.443.552
BIJLACE II
Kostenverdeelstaat
Calculat.
Dienst
Contact
Overhead
Hoofdkostpl.
Overhead
Hoofdkostpl.
Museum
Overhead
Hoofdkostpl.
Sociale
Overhead
Hoofdkostpl.
Kostenpl.
Overhead
functionaris
ASBO
Onderwijs
Onderwijs
Sacu
Sacu
Princesseh.
Sociale zak.
Sociale zak.
recherche
Add. werkgl.
Add. werkgl.
Totaal
Totaal te verdelen
0
140.400
208.300
1.356.800
1.046.000
892.500
1.290.300
1.630.500
2.106.100
0
17.710.400
1.580.200
682.242
799.810
29.443.552
Beleidsproducten
002 02 Best ondersteuning directie
97 200
97.200
002 03 Best ondersteuning sectoren
40 000
66.200
106 200
002 04 Secretariaat raadsadviescie
43.200
43.200
110 02 Handhaving openbare orde
18.800
18.800
14001 Dierenbescherming
3.800
5 100
8.900
420 01 Schoolbestuurlijke taken
1.356 800
1.356 800
420 02 Best en managementonderst
168 800
168.800
470 01 Hoger onderwijs
39 500
39 500
480 01 Leerplicht
262 800
359 600
622 400
480 02 Schoolbegeleiding
8 300
8.300
480 03 Leerlingenvervoer
158.200
158 200
480.05 Onderwijsachterstand
27.200
66 300
93 500
480 06 Onderwijs allochtonenbeleid
20 400
49 800
70 200
480 10 Onderwijshuisvesting
512 600
197 500
710 100
482 01 Volwasseneducatie
32600
132 600
165.200
510 01 Bibliotheekbeleid
10 400
7.600
18000
511 02 Cultuureducatie
44 400
28 000
72 400
511 03 Emacipatiebeleid
20.000
33 100
53.100
540 01 Culturele centra
60 000
39.500
99.500
540 02 Kunst en cultuur
153.600
168.100
321 700
541 01 Museumbeleid
42 400
12 700
2.106 100
2 161 200
580 01 Media
5.200
3 800
9 000
610 01 Aanvragen levensonderhoud
4 504 800
4 504.800
610 02 Bestandsonderhoud ink voorz
4.332.200
4 332 200
610 03 Beëindiging inkomensvoorz.
537300
537 300
610 04 Invordering inkomensvoorziening
1.606 000
1.606 000
610 05 Bezwaar en beroep ink voorz
545 500
545 500
610 II Minimabeleid bijzondere bijstand
2,981.800
2.981 800
610 20 Activeringsbeleid
1.529.100
1.529 100
610 31 Publieksvoorlichting soza
705.300
705 300
610 41 Fraudebestrijding sociale zaken
1 580 200
1 580 200
611 02 Werkgelegenheidsinstrumenten
313.697
392928
706 624
611 03 Beleidsadvisering arbeid
272.938
165 881
438 819
613 01 Minimabeleid overig
334 700
334 700
615 01 Projectleiding GSB
83 221
210248
293 468
615 02 GSB-actieplannen
47.500
76 500
124000
615 03 Convenant GSB Provincie
12 386
30 754
43 140
620 01 Maatschappelijke dienstverl
20.800
15.300
36 100
620 02 Maatschappelijke opvang
89.500
158.000
247.500
620 03 Ouderenbeleid
59.900
99.400
159 300
620 04 Multicultureel beleid
74.000
86.600
160.600
620 05 Vluchtelingenbeleid
70.300
107.000
291.400
468.700
620 11 Gehandicaptenbeleid
127.000
277.700
243.100
647800
630 01 Buurt-en clubhuiswerk
104.800
58.600
163 400
630 02 Jeugbeleid
20.400
49 700
87 200
117300
274 600
650.01 Kinderopvangbeleid
81 600
96 800
178 400
710 01 Verslavingszorg
44.700
79 000
123.700
710 02 Gezondheidsactiviteiten
55.200
86 600
141 800
712 01 Verpleeginrichtingen
10 400
7.600
18000
724.02 Lijkbezorging
99.200
99.200
822 10 Wijkgericht werken
11 800
28 700
40 500
922.06 Algemene lasten/baten overig
18.800
18.800
Totaal beleidsproducten
0
140.400
208.300
1.356.800
1.046.000
892.500
1.290.300
1.630.500
2.106.100
0
17.710.400
1.580.200
682.242
799.810
29.443.552
