Bijlage IV
Overzicht personele sterkte (FTE) en lasten Dienst Welzijn
sterkte huidige
sterkte vorige
salarissen
sociale
pensioen- toelagen e.d.
loonsom van
veronderstelde
totaal
totaal t.l.v.
begroting
begroting
verzekerings
premie
het tijdelijke
nominale
huidige
vorige product/
Sector
(in FTE)
(in FTE)
premies
personeel
stijging
begroting
begroting kostenplaats
Directeur, directiestaf, middelenst.
23,42
1 865.538
296.696
4.084
31.411
2.197.729
kostenplaats
Onderwijs
12.01
885.286
143.072
7.113
15.017
1.050 488
Kostenplaats
Samenlevingszaken en Cultuur
18,00
1.438.044
235.568
240
24.273
1 698.125
Kostenplaats
Het Princessehof
18,07
1 131.725
185.927
34.408
19.605
1.371 665
Kostenplaats
Additionele Werkgelegenheid
9,39
778.692
127.133
4.061
13.192
923.078
Kostenplaats
CBB
7,60
582.927
98.661
36.434
10.411
728.433
CCB-Fr
Stichting Werkwijzer
3,47
249.124
40.511
1.128
4.217
294.980
BP/JWG
Sociale Zaken
133,58
8.397.900
1.381.800
71 700
142.800
9.994.200
Kostenplaats
A. Totaal
225,54
15.329.236
2.509.368
159.168
260.926
18.258.698
Personeel van derden:
Directeur, directiestaf, middelenst
22.400
22.400
Kostenplaats
Onderwijs
0.80
207.500
207.500
Kostenplaats
Samenlevingszaken en Cultuur
0.84
153.500
153.500
Kostenplaats
Het Princessehof
150.000
150.000
Kostenplaats
Vluchtelingenbeleid
112.700
112.700
Vluchtelingen
Sociale zaken
2.04
180.200
180.200
Kostenplaats
B. Tot. pers. van derden
3,68
826.300
826.300
verige personeelsk os ten
Directeur, directiestaf, middelenst
16.800
16.800
Kostenplaats
Samenlevingszaken en Cultuur
12 500
12.500
Kostenplaats
Het Princessehof
-300
-300
Kostenplaats
Vluchtelingenbeleid
0.87
42 500
42.500
Vluchtelingen
Sociale zaken
75 900
75.900
Kostenplaats
C. Tot. over. pers. kosten
0,87
147.400
147.400
I). Aanvullingen correcties
Directeur, directiestaf, middelenst
-2.400
-2400
Kostenplaats
Onderwijs
-6.919
-6.919
Kostenplaats
Arbeidsmarkttoeleiding
158.500
158.500
Arb.markttoel.
Grote Stedenbeleid
10615
10.615
Gsb
Arbeidsmaatr bovenformatieven
833.900
833.900
A.maat.& bov
Wachtgeld vut
725.000
725.000
Wachtg. Vut.
Sociale zaken
Wbo
-3,25
-236.400
-236.400
Kostenplaats
0 Perspectief (aantallen)
4.74
374.200
374.200
Kostenplaats
Perspectief (wet boeten
2,5
178.000
178.000
Kostenplaats
Optimaliseringsoperatie
-1,77
-138.000
-138.000
Kostenplaats
Flexibel personeelsbudget
0,59
58.700
58.700
Kostenplaats
Info-technologie
1
100 000
100.000
Kostenplaats
Wachtgeld soza
61.000
61.000
Kostenplaats
D. Totaal aanvullingen
3,81
397.500
-9.319
169.115
2.116.196
TOT. GENERAAL
233,90
233,85
15.874.136
2.509.368
0 149.849
995.415
260.926
21.348.594
19.777.642
