1
Bijlage V
Verzamel- en consolidatiestaat
t itgu ven
r
Omschrijving/Sector
Totaal
0.0
niet in te
delen
uitgaven
1.0
salarissen
en sociale
lasten
2.0
rente en
afschrij
vingen
3-0 5.1 3.3 5.4
personeel energie duurzame overige
van zaken goederen
derden en diensten
4.1 4.5 4.5
overdrachten overige overige
aan het Rijk inkomens- vermogens
overdrachten overdrachten
5.0
kredietver
leningen en
deelnemingen
Verrekeningen
60 6.1 6.2 6.5
reservering- kapitaal- kosten- takken
en lasten plaatsen van dienst
Interne beleidsproducten (totaal)
- 000 01 Planning en control 3 174 974
- 000 02 Organisatie 146 800
- 000 03 Personeel 267 000
- 000 04 Personeelsadministratie 174 200
- 000 05 Rechtspositie 119 400
- 000 06 Organisatie en informatie 104 000
- 000 07 Financieel beheer 1019 800
- 000 11 Directie 155 700
- 000 12 Management-ondersteunmg 379 600
- 000 13 Sectormanagement 743 040
- 000 14 Beleidsadviezen sectoren 471 200
Externe beleidsproducten
- 002 02 Bestuursonderst directeur 97 200
- 002 03 Bestuursonderst sectoren 106 200
- 002 04 Secretariaat raadsadvies-CIE' 43 200
- 110 02 Handhaving openbare orde 20 500
- 140 01 Dierenbescherming 64 300
- 310 05 Verhuur objecten 711 000
- 420 01 Schoolbestuurlijke taken 75 220 100
- 420 02 Best en managementonderst 168 800
- 420 04 Godsdienst/ vorm onderwijs 62.700
- 420 05 Schoolzwemmen 367 400
- 470 01 Hoger onderw ijs 61 000
- 480 01 Leerplicht 663 100
- 480 02 Schoolbegeleiding 687 100
- 480 03 Leerlingenvervoer 276 400
- 480 05 Onderwijsachterstand 93 500
- 480 06 Onderwijs allochtonenbeleid 107 900
- 480 10 Onderwijshuisvesting 13 159 800
- 482 01 Volwasseneneducatie 3 899 700
- 510 01 Bibliotheekbeleid 3 501 500
- 511 02 Cultuureducatie 2 236 200
- 511 03 Emancipatiebeleid 133 900
- 540 01 Culturele centra 5 413 900
- 540 02 kunst en cultuur 731 300
- 541 01 Museumbeleid 2.482 800
- 580 01 Media 50 800
- 610 01 Aanvragen levensonderhoud 162 185 700
- 610 02 Bestandsonderh ink voorz 4 332 200
- 610.03 Beëindiging inkomensvoorz 537 300
- 610 04 Invordering inkomensvoorz. I 606 000
- 610 05 Bezwaar beroep ink voorz. 545 500
- 610 II Minimabeleid bijz bijstand 7 016 800
- 610 20 Activenngsbeleid 2 461200
- 610 31 Publieksvoorlichting SoZa 792 800
- 610 41 Fraudebestrijding Soc Zaken I 758 900
- 611.02 Werkgelegenheidsinstr 35 311 102
- 611.03 Beleidsadvisering arbeid 438 787
- 613 01 Minimabeleid overig 793 500
- 615 01 Projectleiding GSB 4 799.778
15 400
205 800
116.800
830 600
165 900
7 401 000
99 900
40 700
I 121 600
I 603 200
18 800
28 500
163 200
10600
247 200
117 400
50.000
87 500
178 700
404 100
I 700
55 400
62 000
62 700
39 500
675 400
83 000
3 693 900
3 483 500
1 777 600
80 800
2 422 500
383 300
41 800
157 563 500
4 035 000
882.100
32 708 546
I 058 800
213 200
I 724 000
37 700
200 000
23 200
122 800
400.000
I 130 100
3 174 974
146.800
267000
174 200
119 400
104 000
I 019800
155 700
379 600
I 743 040
471 200
97 200
106 200
43 200
18 800
8 900
I 356 800
168 800
21.500
622 400
11 700
154 800
93.500
70 200
688.300
187 000
18 000
72400
53 100
99 500
321 700
2 161 200
9 000
4 504 800
4 332 200
537 300
1.606 000
545 500
2 981 800
1.529 100
705.300
I 580 200
706 626
438 787
334 700
293 468
199 700
21 900
290 200
1.600.300
15 700
66 300
Bijlage V
Verzamel- en consolidatiestaat
Uitgaven
Goederen
en diensten
Overdrachten
Verrekeningen
0.0
1.0
2.0
3.0
3.1
3.3
3.4
4.1
4.2
4.3
5.0
6.0
6.1
6.2
6.3
niet in te
salarissen
rente en
personeel
energie
duurzame
overige
overdrachten
overige
overige
kredietver
reservering
kapitaal-
kosten-
takken
delen
en sociale
afschrij
van
zaken
goederen
aan het Rijk
inkomens
vermogens-
leningen en
en
lasten
plaatsen
van dienst
Omschrijving/Sector
Totaal
uitgaven
lasten
vingen
derden
en diensten
overdrachten overdrachten
deelnemingen
GSB-actieplannen
124 000
124.000
Convenant met prov Fryslan
43 140
43 140
Maatsch dienstverlening
3 174 600
33 700
29 500
2 600
3.034 700
36 100
38 000
Maatschappelijke opvang
5 766.500
59 000
5 437.200
247.500
22 800
Ouderenbeleid
1 896 300
1 737.000
159.300
Multicultureel beleid
456 600
15 400
280 600
160.600
Vluchtelingenbeleid
3 628 000
42 500
112.700
47 700
1 658 100
100 300 468 700
1 198 000
Gehandicaptenbeleid
9 575 300
8 650 000
98 100 647,800
179 400
Buurt- en clubhuiswerk
1 803.200
14 100
185 600
55 800
839 500
231800 163 400
313 000
Jeugdbeleid
842 700
24 500
2.000
22400
503 800
274 600
15 400
Kinderopvangbeleid
5 452 100
206 900
59 800
4 200 900
251700 178 400
554 400
Verslavingszorg
3 353 900
3.230.200
123.700
Gezondheidsactiviteiten
1 947 800
50 100
1.755 900
141.800
Verpleeginrichtingen
417 600
2 700
8 300
393 800
18 000
3 100
Lijkbezorging
107 500
99.200
Wijkaanpak
40 500
40.500
Onvoorzien
143 900
143 900
Wachtgeld/ VUT
725 000
725 000
Alg lasten en baten overig
1 764 200
331 300
833 900
58 600
134 700
89 900
216 000 64.800
35000
Ml.9fl.42l5.919.86065.321.285j.156.822 158.200 1.2?I.30Q
14.379.195
6 140.921.645
"54.745.900
T 37.227.235 9.742.975
Tolaal beleidsproducten
Rostenplaatsen
Onderwijs
Samenleving en Cultuur
Sociale Zaken
Additionele Wekgelegenheid
Middelen
3 503 600
5 033 000
22 060 000
1 482 052
11 230 600
-104 500
345 165
1 197 800
3 082 000
10 467 600
923 078
2 064 800
113 700
30 635
226 000
298 300
180 200
22 400
123 700
1.393 600
352 900
163 400
14.874
1.060 400
686.200
992.400
10728.300
544.100
908.600
174 500
144 700
7.174.400
Doorbelasting categorie 6 2
-29 442 521
-29.442 521
Totaal kostenplaatsrn
ii.S66.73i
240.665
17.735.278
144.335
726.900
123.700
0
2.985.174
0
0
0
0
0
0
-i5.5$2.$2i
7.493.600
Investering- en financieringsstaat
2 510 243
7 705 500
-4 401 157
2 478 000
-3 272.100
Totaal investerings- en finan. staat
i.5io.i4i
7.705.500
0
-4.401.157
0
0
0
2.478.000
0
0
0
0
-3.272.100
0
0
0
Overzicht kapitaallasten
Totaal kapitaallasten
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Totaal generaal
4óo.335.$$S
i $.$76.025
$3.056.563
0
885.100
1.395.000
0
19.842.369
0
240.922.646
0
0
1.476.800
0
21.644.314
17.136.57$
/y.