Beleidsproduct:
c, A*
(60)
INFRASTRUCTURELE WERKEN
Algemeen
productcode:
dienst:
budgethouder:
functie:
portefeuillehouder:
datum:
210.10
STADSONTWIKKELING
KappertL
SECTORHOOFD
Timmermans, J.A.F.
24 July 1997
Beleidsproductbeschrijving
omschrijving: Civiel-technische werken.
doel: Inrichten van de openbare ruimte. Versterken van de kwaliteit van
de infrastructuur.
doelgroep: Alle gebruikers van de openbare ruimte.
prestaties: 60 a 70 infrastructurele werken per jaar (omzet f 25 a 30 miljoen)
(kwantiteiten 25 a 30 civieltechnische plannen per jaar
kwaliteit) adviezen aan B&W ca. 1950 uren per jaar
informatie ca. 1500 uren per jaar
accent
begrotingsjaar:
financiën:
lasten:
baten:
saldo:
rekeninq '96 beqrotinq '97
beqrotinq '98
beqrotinq '99 beqrotinq '00 beqrotinq '01
0 7.376.678
0 2.230.300
0 -5.146.378
7 .554897
1.929.200
-5.625.697
7.779.282 8.015.078 8.246.218
1.929.200 1.929.200 1.929.200
-5.850.082 -6.085.878 -6.317.018
kengetallen:
454
Toelichting kosten/baten
Specificatie per beheersproduct:
Dienst
Uren
Lasten
Baten
Saldo
- Infrastructurele werken
DSO
13.554
6.821.100
1.786.200
-5.034.900
- Civieltechnische plannen
DSO
1.018
143.000
143.000
0
- Adviezen B&W Ruimtelijke Inrichting
DSO
1.953
276.200
0
-276.200
- Informatie Ruimtelijke Inrichting
DSO
1.494
214.700
0
-214.700
- Opslag concemoverhead (1,34%)
B&C
99.897
0
-99.897
totaal:
18.019
7.554.897
1.929.200
-5.625.697
Recapitulatie per kostensoort:
Dienst
Lasten
Baten
Saldo
- 0.0 Niet in te delen baten
DSO
229.700
874.100
644.400
- 2.0 (Rente en) afschrijvingen
DSO
1.464.800
0
-1.464.800
- 6.0 Toevoegingen aan de reserves
DSO
99.000
0
-99.000
- 6.2 Apparaatskosten e.d.
DSO
2.341.500
0
-2.341.500
- 6.3 Kosten van andere diensten
DSO
3.305.600
99.000
-3.206.600
- 6.9 Overboeking van/naar andere producten
DSO
14.400
956.100
941.700
- 6.2 Opslag concemoverhead (1,34%)
B&C
99.897
0
-99.897
totaal:
7.554.897
1.929.200
-5.625.697
.v.v.v.-.v.v.v.v.w.v.v.v.v.v.v.v..v.vAVAv.v.v.v.-.v>:vi.vWv.v.vXwXv:v:vffi^^^^^
Toelichting: