Beleidsproduct: c, A* (60) INFRASTRUCTURELE WERKEN Algemeen productcode: dienst: budgethouder: functie: portefeuillehouder: datum: 210.10 STADSONTWIKKELING KappertL SECTORHOOFD Timmermans, J.A.F. 24 July 1997 Beleidsproductbeschrijving omschrijving: Civiel-technische werken. doel: Inrichten van de openbare ruimte. Versterken van de kwaliteit van de infrastructuur. doelgroep: Alle gebruikers van de openbare ruimte. prestaties: 60 a 70 infrastructurele werken per jaar (omzet f 25 a 30 miljoen) (kwantiteiten 25 a 30 civieltechnische plannen per jaar kwaliteit) adviezen aan B&W ca. 1950 uren per jaar informatie ca. 1500 uren per jaar accent begrotingsjaar: financiën: lasten: baten: saldo: rekeninq '96 beqrotinq '97 beqrotinq '98 beqrotinq '99 beqrotinq '00 beqrotinq '01 0 7.376.678 0 2.230.300 0 -5.146.378 7 .554897 1.929.200 -5.625.697 7.779.282 8.015.078 8.246.218 1.929.200 1.929.200 1.929.200 -5.850.082 -6.085.878 -6.317.018 kengetallen: 454 Toelichting kosten/baten Specificatie per beheersproduct: Dienst Uren Lasten Baten Saldo - Infrastructurele werken DSO 13.554 6.821.100 1.786.200 -5.034.900 - Civieltechnische plannen DSO 1.018 143.000 143.000 0 - Adviezen B&W Ruimtelijke Inrichting DSO 1.953 276.200 0 -276.200 - Informatie Ruimtelijke Inrichting DSO 1.494 214.700 0 -214.700 - Opslag concemoverhead (1,34%) B&C 99.897 0 -99.897 totaal: 18.019 7.554.897 1.929.200 -5.625.697 Recapitulatie per kostensoort: Dienst Lasten Baten Saldo - 0.0 Niet in te delen baten DSO 229.700 874.100 644.400 - 2.0 (Rente en) afschrijvingen DSO 1.464.800 0 -1.464.800 - 6.0 Toevoegingen aan de reserves DSO 99.000 0 -99.000 - 6.2 Apparaatskosten e.d. DSO 2.341.500 0 -2.341.500 - 6.3 Kosten van andere diensten DSO 3.305.600 99.000 -3.206.600 - 6.9 Overboeking van/naar andere producten DSO 14.400 956.100 941.700 - 6.2 Opslag concemoverhead (1,34%) B&C 99.897 0 -99.897 totaal: 7.554.897 1.929.200 -5.625.697 .v.v.v.-.v.v.v.v.w.v.v.v.v.v.v.v..v.vAVAv.v.v.v.-.v>:vi.vWv.v.vXwXv:v:vffi^^^^^ Toelichting:

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1997 | | pagina 52