Ilff Beleidsproduct
(140)
OPENBAAR VERVOERBELEID
Algemeen
productcode:
dienst:
budgethouder:
functie:
portefeuillehouder:
datum:
21201
STADSONTWIKKELING
KromhoutWH
TEAMLEIDER PLANOLOGIE
Timmermans, J.A.F.
24 July 1997
Beleidsproductbeschrijving
omschrijving:
doel:
Formuleren van beleid op het gebied van openbaar vervoer .(ad
viezen, beleidsnota's); het genereren van subsidies (subsidie
aanvraag) en advisering over de dienstregeling VEONN.
Zorgdragen voor goede voorwaarden voor het openbaar vervoer,
genereren van subsidies en zorgen voor goede dienstregeling
stadsautobusdienst
doelgroep:
VEONN, andere overheden, gebruikers openbaar vervoer.
prestaties:
(kwantiteit en
kwaliteit)
Optimaal mogelijke dienstregeling stadsautobusdienst in relatie
tot de beschikbare middelen.
accent
begrotingsjaar:
financiën:
lasten:
baten:
saldo:
rekeninq '96 beqrotinq '97
beqrotinq '98
beqrotinq '99 beqrotinq '00 beqrotinq '01
0 6.934.77S
0 6.709.000
0 -225.776
6924968
6.710.000
-214968
6.918.134 6.921.551 6.920.868
6.710.000 6.710.000 6.710.000
-208.134 -211.551 -210.868
kengetallen:
454
Toelichting kosten/baten
Specificatie per beheersproduct:
Dienst Uren
Lasten
Baten
Saldo
- Openbaar vervoer beleid
DSO
868 6.833.400 6.710.000
-123.400
Opslag concernoverhead (1,34%)
B&C
91.568
-91.568
totaal:
868
6.924.968 6.710.000
-214.968
Recapitulatie per kostensoort:
Dienst
Lasten
Baten
Saldo
- 3.4 Overige goederen en diensten
DSO
8.100
0
-8.100
-4.1 Rijksuitkeringen
DSO
0
6.670.000
6.670.000
- 4.2 Uitkeringen en subsidies
DSO
6.577.000
0
-6.577.000
- 6.0 Toevoegingen aan de reserves
DSO
133.000
0
-133.000
- 6.2 Apparaatskosten e.d.
DSO
115.300
0
-115.300
- 6.3 Kosten van andere diensten
DSO
0
40.000
40.000
- 6.2 Opslag concernoverhead (1,34%)
B&C
91.568
0
-91.568
totaal:
6.924.968
6.710.000
-214.968
Toelichting: